SAGAN FM GABRIELA WĄSALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000534369 NIP
6191907546 REGON
251637757

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
48,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
50,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KĘPNO
Adres
UL. POZNAŃSKA, 6
Kod pocztowy
63-600
Rejestracja
2014-12-15
Rozpoczęcie działalności
2002-01-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pozostałych mebli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja mebli kuchennych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sagan FM Gabriela Wąsala osiągnęła 48 281 338 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 48 233 164 zł. Pozostałe przychody to 48 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 46 588 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 644 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 900 827 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 281 338 zł w 2024 roku.
• 48 481 652 zł w 2023 roku.
• 52 403 696 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -440 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 644 376 zł w 2024 roku.
• 907 502 zł w 2023 roku.
• 1 286 292 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Sagan FM Gabriela Wąsala wynosi 2,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Sagan FM Gabriela Wąsala wynosi 2,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 391 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 146 434 zł w 2024 roku.
• 1 281 381 zł w 2023 roku.
• 1 745 725 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 376 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 398 494 zł w 2024 roku.
• 1 298 182 zł w 2023 roku.
• 1 754 084 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sagan FM Gabriela Wąsala wynosi 50 225 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 460 443 zł a 120 703 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 554 786 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 225 506 zł w 2024 roku.
• 46 858 896 zł w 2023 roku.
• 50 308 124 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sagan FM Gabriela Wąsala wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sagan FM Gabriela Wąsala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 659 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sagan FM Gabriela Wąsala wyniosły 46 086 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 231 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 659 406 zł w 2024 roku
• 12 180 205 zł w 2023 roku
• 10 034 670 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sagan FM Gabriela Wąsala wyniosła 19 046 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 849 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 197 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 046 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 280 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 765 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -612 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 046 577 zł w 2024 roku.
• 18 583 222 zł w 2023 roku.
• 18 960 139 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sagan FM Gabriela Wąsala wyniosły 3 765 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 046 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -355 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 765 987 zł w 2024 roku
• 4 039 506 zł w 2023 roku
• 5 323 925 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sagan FM Gabriela Wąsala wykazała przychody na poziomie 48 281 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 177 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 533 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 644 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 235 zł w 2024 roku
• 381 572 zł w 2023 roku
• 374 820 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sagan FM Gabriela Wąsala wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAGAN FM GABRIELA WĄSALA

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA MEBLI "SANCRO" SP. Z O.O.
0000151888
2
WATEX SP. Z O.O.
0000026583
3
PUSZMAN SP. Z O.O.
0000943901
4
PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.
0000346038
5
FILEX SP. Z O.O.
0000818325
6
GK FACTORY SP. Z O.O.
0000866508
7
OFLOR SP. Z O.O.
0000392728
8
CDF SP. Z O.O.
0000669322
9
WOLNOŚĆ MEBLARSKA SP. Z O.O.
0000456866
10
"DUET" HENRYK KĘDZIA SP. J.
0000076986
11
LAYMAN SP. Z O.O. SP. K.
0000823702
12
EUROTEL SP. Z O.O.
0000490695
13
"GIB" MEBLE BERSKI SP. J.
0000077644
14
MEBLE ROBERT NAWROCKI SP. K.
0000706121
15
DUTCH TRADE SP. Z O.O.
0000017100
16
SKALIK SP. J. KAZIMIERZ SKALIK I ZOFIA SKALIK
0000102540
17
ALPHA INTERIOR SP. Z O.O.
0000757918
18
TECHMARK SP. Z O.O.
0001077327
19
N.E. FABRYKA MEBLI SP. Z O.O.
0001076357
20
"KABEX" M I K BOGUNIA SP. J.
0000115741
21
F. F. POLMEX SP. Z O.O.
0000150205
22
ZAKŁAD RZEMIOSŁ DRZEWNYCH "PETRUS" WIESŁAW PRZYBYŁ
0000248894
23
MEBLE BUGAJSKI SP. Z O.O.
0000513482
24
COLET SP. Z O.O.
0000717692
25
VICTORIA SP. Z O.O. SP. K.
0000521848
26
SCHNELL POLSKA SP. Z O.O.
0000195228
27
E.U.R.O. - MEBEL SP. Z O.O.
0000159243
28
MEBLEX SP. Z O.O.
0000144964
29
MEBLE JARSTOL SP. Z O.O.
0001011070
30
ALSANIT SP. Z O.O.
0000948140