EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O. | KRS: 0000673735

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LONDYŃSKA, 27

Kod pocztowy

03-921

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Badania i analizy techniczne Handel energią elektryczną Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 osiągnęła 1 781 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 781 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 635 zł.

Zysk netto wyniósł 1 232 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 781 319 zł w 2024 roku.
• 1 728 028 zł w 2023 roku.
• 460 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 232 684 zł w 2024 roku.
• 1 311 089 zł w 2023 roku.
• 428 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3000

0

-3600

4

-3852

2002.41

-25436.93

2.37

-32730.63

460003.76

428457.71

1728028.2

1311088.93

1781319.26

1232684.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wynosi 9 569 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 671 979 zł a 18 406 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 195 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 569 424 zł w 2024 roku.
• 10 388 945 zł w 2023 roku.
• 5 329 754 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1500

8000

0

2.67

10

0

3516293.24

18746444.28

0

3490411.91

18615521.76

690005.64

5329753.63

17649352.6

2592042.3

10388944.83

21293708.32

2671978.89

9569424.31

18406089.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wynosi 274 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 920 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 920 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 920 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 882 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wyniosły 422 732 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wyniosła 5 125 355 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 175 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 949 398 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 125 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 601 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 125 355 zł w 2024 roku.
• 5 447 455 zł w 2023 roku.
• 5 119 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5690

14636

8096.5

4705629.07

5084609.44

5119542.65

5447455.36

5125355.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.53

-1.5

-0.25

2.25

-0.48

0.71

-963

-0.01

-12.72

-12.7

-0.01

-13810.39

0.08

0.1

0.93

0.24

0.25

0.65

0.76

0.24

0.27

0.76

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wyniosły 523 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 125 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 833 zł w 2024 roku
• 124 028 zł w 2023 roku
• 707 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5690

3690

0.65

14636

16236

1.11

8096.5

13548.5

1.67

4705629.07

19018

0

5084609.44

430729

0.08

5119542.65

707204.5

0.14

5447455.36

124028.28

0.02

5125355.32

523833.06

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wykazała przychody na poziomie 1 781 319 zł.

Organizacja zarobiła 1 357 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 232 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 215 zł w 2024 roku
• 51 300 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

51300

125215

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49438

0

0.2191

0

0.50314

0.21429

0

0.35147

0.00471

0.28532

0.44629

0.11152

0.08288

0

0.32252

0.00463

0.41428

0.76437

0.14066

0.97421

0

0.29722

0.62412

0.41638

0.89224

0.21697

0.0954

0.83597

0

0.16094

0.70631

0.89805

0.0012

0.37252

0.3211

0.4603

0.30699

0

0.15168

0.60903

0.89275

0.22579

0.15444

0.49469

0.30432

0

0.94566

0.84478

0.87243

0.23811

0.98663

0.91664

0.51068

0

0.96968

0.9119

0.85812

0.15155

0.95857

0.93777

0.96999

0.54616

0.94537

0.96774

0.90525

0.81719

0.18878

0.95911

0.96838

0.96901

0.5491

0.96102

Powiązania

GWS - inne

INWE - wspólnik

Ś WALENTY - wspólnik

N NATALIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2025

Inwe

Organizacja

wspólnik

26.04.2022

15.01.2025

Inwe

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

08.12.2020

Inwe

Organizacja

wspólnik

08.12.2020

26.04.2022

Inwe

Organizacja

wspólnik

26.04.2022

Ś Walenty

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.12.2020

26.04.2022

Ś Walenty

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

15.01.2025

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

15.01.2025

N Natalia

Październik 1989

Osoba

inne

20.03.2023

Gws

Organizacja

inne

20.03.2023

Gws

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.06.2020

15.05.2023

Gws

Organizacja

Udziałowcy

Śmigielski Walenty posiada 270 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Inwe posiada 225 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2025 jest Śmigielski Walenty kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2022 do 15.01.2025 był Śmigielski Walenty kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 08.12.2020 do 26.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Śmigielski Walenty . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18

	Organizacja	Numer KRS
1	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
2	SI POWER AM SP. Z O.O.	0000762282
3	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
4	BISTEQ SP. Z O.O.	0000357938
5	EKO-WIKING ENERGIA SP. Z O.O.	0000297987
6	CHP 1 SP. Z O.O.	0000864574
7	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
8	GSG SP. Z O.O.	0000921297
9	BOJAR INVEST SP. Z O.O.	0001009868
10	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
11	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
12	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
13	ZIELONA KASKADA A. BARTOSZEK SP. J.	0000816510
14	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
15	BIOGAS EAST SP. Z O.O.	0000349272
16	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
17	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
18	WIR WACŁAW KRZYŻANOWSKI SP. K.	0000987016
19	INSENSE ŚWITLAK SP. K.	0000942846
20	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
21	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
22	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
23	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
24	SUNPOWER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737340
25	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
26	GREENTOP MAZURY SP. Z O.O.	0000817146
27	WMB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000598545
28	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
29	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
30	GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508545

EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673735 NIP 1132939269 REGON 367078472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18

EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673735 NIP
1132939269 REGON
367078472