Organizacja Grupa Producentów Rzepaku Monika osiągnęła 15 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 192 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 032 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 192 zł w 2020 roku. • 6985 zł w 2020 roku. • 3 446 426 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2020 roku. • 1 zł w 2020 roku. • -7972 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 10 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 980 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 022 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 128 zł w 2020 roku. • 4660 zł w 2020 roku. • 2 297 617 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 0 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 zł w
2020 roku. • 1 zł w
2020 roku. • -7491 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 zł w
2020 roku. • 1 zł w
2020 roku. • -7491 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2020 roku. • 2,74% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2020 roku. • 0,05% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Rzepaku Monika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Rzepaku Monika wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 39 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku. • 138 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7747
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Rzepaku Monika wyniosły
15 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7747 zł w 2020 roku • 4958 zł w 2020 roku • 16 446 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2020 roku •
71% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rzepaku Monika wyniosła 2288 zł.
a
ktywa obrotowe to 2288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 147 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2288 zł w 2020 roku. • 12 154 zł w 2020 roku. • 22 460 zł w 2019 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Rzepaku Monika wyniosły 11 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 487%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 147 zł w 2020 roku • 21 014 zł w 2020 roku • 31 320 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 487% w 2020 roku • 173% w 2020 roku • 139% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Rzepaku Monika wykazała przychody na poziomie 15 192 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2020 roku • 481 zł w 2019 roku
Organizacja Grupa Producentów Rzepaku Monika wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 157 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 7 dni11-05-2021
2020
−4 mies. 12 dni24-07-2020
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Sajdutka Adam posiada 10
udziałów,
które stanowią
14.3% firmy.
Agro Tymon posiada 10
udziałów,
które stanowią
14.3% firmy.
Partner posiada 8
udziałów,
które stanowią
11.4% firmy.
Agro Julian posiada 8
udziałów,
które stanowią
11.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sajdutka Adam (14% udziałów) • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (14% udziałów) • Agro Tymon (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2017 do 17.07.2017: • Sajdutka Adam (14% udziałów) • Agro Julian (14% udziałów) • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (14% udziałów) • Agro Tymon (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2016 do 23.01.2017: • Sajdutka Adam (14% udziałów) • Agro Julian (14% udziałów) • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (14% udziałów) • Agro Tymon (14% udziałów) • Adam Agro (14% udziałów)