Organizacja "agro - hydzik" osiągnęła 2 709 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 709 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 898 129 zł.
Strata netto wyniosła 188 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 709 560 zł w 2022 roku.
• 2 503 835 zł w 2021 roku.
• 1 376 436 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 569 zł w 2022 roku.
• -96 278 zł w 2021 roku.
• -123 139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - hydzik" wynosi 1 806 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 773 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 806 373 zł w 2022 roku.
• 1 669 223 zł w 2021 roku.
• 917 624 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - hydzik" wyniosła 130 959 zł.
a
ktywa trwałe to 39 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -311 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 150 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 959 zł w 2022 roku.
• 224 343 zł w 2021 roku.
• 319 909 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - hydzik" wyniosły 442 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 338%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 150 zł w 2022 roku
• 346 965 zł w 2021 roku
• 346 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 338% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - hydzik" wykazała przychody na poziomie 2 709 560 zł.
Organizacja zarobiła -188 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro - hydzik" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hydzik Jan
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Giza Eulalia
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2022 jest
Hydzik Jan
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2020 do 23.06.2022:
• Giza Eulalia (20% udziałów)
• Bech Małgorzata (20% udziałów)
• Hydzik Jan (20% udziałów)
• Piestrzyńska Wioleta (20% udziałów)
• Goljasz Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2013 do 21.04.2020:
• Giza Eulalia (20% udziałów)
• Bech Małgorzata (20% udziałów)
• Hydzik Jan (20% udziałów)
• Piestrzyńska Wioleta (20% udziałów)
• Goljasz Piotr (20% udziałów)