VESTIGIO SP. Z O.O. | KRS: 0000488230

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

350 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEDŹWIEDZIA, 12B

Kod pocztowy

02-737

Rejestracja

2013-11-27

Rozpoczęcie działalności

2013-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vestigio.agency

Email

hi@vestigio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Audyty techniczne SEO
Dostosowane strategie SEO dla różnych branż
Content marketing oparty na analizie słów kluczowych
Obsługa e-commerce, małych i średnich firm oraz startupów
Znaczący wzrost ruchu organicznego u klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vestigio osiągnęła 8 507 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 503 974 zł. Pozostałe przychody to 3578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 153 539 zł.

Zysk netto wyniósł 350 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 507 552 zł w 2024 roku.
• 6 206 293 zł w 2023 roku.
• 5 583 515 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 435 zł w 2024 roku.
• 158 454 zł w 2023 roku.
• 244 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

925246.09

92167.81

1366692.57

134392.03

1927506.43

57684.37

3087867.3

11560.52

4778327.55

94477.02

5583515.15

244867

6206292.71

158453.79

8507551.91

350434.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vestigio wynosi 8 112 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 039 325 zł a 21 268 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 112 766 zł w 2024 roku.
• 5 547 843 zł w 2023 roku.
• 5 359 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

250422.91

1235924.88

2313115.23

351216.94

1799913.44

3416731.43

394480.21

1910221.98

4818766.08

115605.2

2507970.88

7719668.25

474008.37

4037468.15

11945818.88

657658.62

5359470.05

13958787.88

776498.96

5547842.6

15515731.78

1039325.1

8112765.77

21268879.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestigio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vestigio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 833 zł.

Koszty operacyjne Vestigio wyniosły 8 078 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 833 zł w 2024 roku
• 742 000 zł w 2023 roku
• 873 555 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vestigio wyniosła 1 789 229 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 786 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 385 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 229 zł w 2024 roku.
• 1 405 483 zł w 2023 roku.
• 1 207 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

397341.97

579728.13

676887.57

803666.3

1139781.35

1207716.72

1405483.38

1789228.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.28

0.15

0.1

0.23

0.29

0.15

0.1

0.09

0.11

0.05

0.03

0.01

0.02

0.04

0

0.08

0.15

0.02

0.2

0.28

0.05

0.04

0.11

0.15

0.03

0.2

0.25

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vestigio wyniosły 403 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 462 zł w 2024 roku
• 370 151 zł w 2023 roku
• 330 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

397341.97

63444.75

0.16

579728.13

111438.88

0.19

676887.57

150913.95

0.22

803666.3

266132.16

0.33

1139781.35

507770.19

0.45

1207716.72

330838.56

0.27

1405483.38

370151.43

0.26

1789228.94

403462.14

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vestigio wykazała przychody na poziomie 8 507 552 zł.

Organizacja zarobiła 406 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 589 zł w 2024 roku
• 19 943 zł w 2023 roku
• 34 213 zł w 2022 roku

Wartość

24450

36407

23703

6460

13510

34213

19943

55589

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vestigio wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83511

0.72327

0.70904

0.24844

0.74092

0.80238

0.80157

0.60397

0.88889

0.85358

0.77522

0.76054

0.26816

0.7151

0.77089

0.7679

0.59009

0.9116

0.76597

0.81892

0.78076

0.30605

0.46877

0.52557

0.6048

0.45346

0.89949

0.63818

0.8782

0.80029

0.3983

0.33987

0.49001

0.46459

0.37446

0.82384

0.79138

0.90336

0.83736

0.4954

0.39524

0.39366

0.55671

0.47459

0.83279

0.86656

0.9085

0.83811

0.39141

0.47457

0.48675

0.68114

0.56074

0.88891

0.81691

0.90835

0.84465

0.39833

0.44264

0.40636

0.57615

0.465

0.83491

0.87487

0.92463

0.86365

0.38282

0.49297

0.49218

0.66961

0.54491

0.90014

Powiązania

VESTIGIO AI - powiązanie zwrotne

N ROBERT - wspólnik

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

S DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2013

25.02.2014

Lazuli

Organizacja

wspólnik

05.08.2019

12.12.2022

S Damian

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

12.12.2022

S Damian

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

25.02.2014

05.08.2019

S Damian

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

25.02.2014

05.08.2019

L Kamil

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

25.02.2014

05.08.2019

S Sebastian

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

12.12.2022

S Sebastian

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

05.08.2019

12.12.2022

S Sebastian

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

12.12.2022

N Robert

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

25.02.2014

K Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

17.10.2017

S Damian

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

25.09.2014

L Kamil

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

17.10.2017

S Sebastian

Listopad 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

30.10.2024

Vestigio Ai

Organizacja

Udziałowcy

Sałkowski Damian posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Sałkowski Sebastian posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Niechciał Robert posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Sałkowski Damian kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2019 do 12.12.2022 był Sałkowski Damian kontrolując 61% udziałów.

W okresie od 25.02.2014 do 05.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Sałkowski Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do VESTIGIO

	Organizacja	Numer KRS
1	XS EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000397061
2	POSLINE SP. Z O.O.	0000714528
3	ONE SPORT SP. Z O.O.	0000438362
4	DIGITALK SP. Z O.O.	0000852438
5	AUTOBOX ADVERTISING SP. Z O.O.	0000223650
6	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
7	P4T SP. Z O.O.	0000438545
8	MEDIATOUCH SP. Z O.O.	0000192956
9	SAMOSEO SP. Z O.O.	0000690740
10	BERRY PROJECT SP. Z O.O.	0000401726
11	JOHN WESTON GROUP SP. Z O.O.	0000937055
12	LAURENS COSTER SP. Z O.O.	0000396367
13	AGENCJA REKLAMOWA ART GROUP SP. Z O.O.	0000286599
14	AFRESH MEDIA SALE SP. Z O.O.	0000471289
15	LOVEBRANDS GROUP SP. Z O.O.	0000528814
16	FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY	0000165620
17	HEXE SP. Z O.O.	0000230422
18	PRINTAR SP. Z O.O.	0000939257
19	UNDERSCORE MARKETING SP. Z O.O.	0000357292
20	BERNS AGENCY SP. Z O.O.	0000812843
21	NEW MEDIA STUDIO SP. Z O.O.	0000356658
22	TIM CASH SP. Z O.O.	0000561013
23	EMBLUE SP. Z O.O.	0000867956
24	EURA7 SP. Z O.O.	0000365066
25	ADSTORE SP. Z O.O.	0000538857
26	CNS GROUP SP. Z O.O.	0000283574
27	FORTUNA PS SP. Z O.O.	0000243946
28	BNA SP. Z O.O.	0000023233
29	EDPOL SP. Z O.O.	0000947703
30	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586

VESTIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488230 NIP 5252573258 REGON 146985847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VESTIGIO

VESTIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488230 NIP
5252573258 REGON
146985847