Produkcja rolek kasowych, w tym indywidualnych zamówień
Wytwarzanie etykiet samoprzylepnych z różnych surowców
Możliwość realizacji etykiet zgodnie z indywidualnymi projektami
Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Doradztwo i wsparcie dla klientów w wyborze produktów
APAK to firma z długoletnim doświadczeniem w branży produkcji materiałów papierniczych, działająca na rynku od 1998 roku. Jako specjalistyczny zakład obróbki papieru, firma zdobyła silną pozycję w sektorze dzięki zaawansowanym technologiom oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. APAK specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolek kasowych, w tym zarówno standardowych, jak i wykonanych na indywidualne zamówienia klientów. Oferujące rolki z nadrukiem, firma dostosowuje swoje rozwiązania do potrzeb rynku oraz oczekiwań partnerów handlowych.
W zakresie etykiet, APAK produkuje etykiety samoprzylepne z różnych surowców, takich jak folie, materiały termiczne i offsetowe, co pozwala na ich zastosowanie w różnych sektorach. Dodatkowo, możliwe jest zrealizowanie etykiet według unikalnych projektów klientów, co podkreśla elastyczność oferty.
APAK koncentruje się na inwestycjach w nowoczesny park maszynowy, co pozwala na zapewnienie wysokich standardów jakości oraz krótkiego czasu realizacji zamówień. Firma ceni sobie bliski kontakt z klientami, oferując dedykowane doradztwo i wsparcie w wyborze produktów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wyspecjalizowanemu podejściu, APAK zyskała renomę jako solidny partner w zakresie dostaw materiałów papierniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apak Marian Węgrzynowski osiągnęła 11 920 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 888 931 zł. Pozostałe przychody to 31 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 042 265 zł.
Zysk netto wyniósł 846 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 573 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 920 785 zł w 2024 roku.
• 12 607 034 zł w 2023 roku.
• 14 444 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 666 zł w 2024 roku.
• 670 366 zł w 2023 roku.
• 2 275 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apak Marian Węgrzynowski wynosi 815 tys. zł.
EBITDA Apak Marian Węgrzynowski wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 814 812 zł w
2024 roku.
• 709 344 zł w
2023 roku.
• 2 266 984 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 048 367 zł w
2024 roku.
• 933 037 zł w
2023 roku.
• 2 489 834 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apak Marian Węgrzynowski wynosi 15 105 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 771 552 zł a 29 801 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 105 408 zł w 2024 roku.
• 14 959 333 zł w 2023 roku.
• 22 534 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apak Marian Węgrzynowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apak Marian Węgrzynowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 964 871
zł.
Koszty operacyjne Apak Marian Węgrzynowski wyniosły 11 074 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 964 871 zł w 2024 roku
• 782 225 zł w 2023 roku
• 732 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apak Marian Węgrzynowski wyniosła 5 583 060 zł.
a
ktywa trwałe to 398 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 184 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 583 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 028 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 583 060 zł w 2024 roku.
• 6 274 822 zł w 2023 roku.
• 6 921 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apak Marian Węgrzynowski wyniosły 554 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 583 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 323 zł w 2024 roku
• 1 110 584 zł w 2023 roku
• 1 849 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apak Marian Węgrzynowski wykazała przychody na poziomie 11 920 785 zł.
Organizacja zarobiła 846 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku