Organizacja Jaxon osiągnęła 56 233 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 847 744 zł. Pozostałe przychody to 385 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 835 847 zł.
Zysk netto wyniósł 4 011 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 924 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 233 018 zł w 2024 roku.
• 58 121 220 zł w 2023 roku.
• 60 058 531 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 011 897 zł w 2024 roku.
• 3 690 069 zł w 2023 roku.
• 5 238 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaxon wynosi 5,96 mln zł.
EBITDA Jaxon wynosi 10,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 964 154 zł w
2024 roku.
• 6 851 127 zł w
2023 roku.
• 8 111 681 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
604 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 078 934 zł w
2024 roku.
• 11 004 083 zł w
2023 roku.
• 11 996 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaxon wynosi 78 194 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 657 753 zł a 140 582 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 646 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 194 019 zł w 2024 roku.
• 78 156 587 zł w 2023 roku.
• 85 874 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaxon wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaxon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 784 236
zł.
Koszty operacyjne Jaxon wyniosły 49 883 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 784 236 zł w 2024 roku
• 6 269 716 zł w 2023 roku
• 6 018 379 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaxon wyniosła 61 092 299 zł.
a
ktywa trwałe to 19 840 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 251 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 092 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 877 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 215 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 665 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 092 299 zł w 2024 roku.
• 61 474 301 zł w 2023 roku.
• 79 474 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaxon wyniosły 28 215 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 092 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 622 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 215 295 zł w 2024 roku
• 28 609 194 zł w 2023 roku
• 46 299 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaxon wykazała przychody na poziomie 56 233 018 zł.
Organizacja zarobiła 4 974 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 962 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 011 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 962 654 zł w 2024 roku
• 816 936 zł w 2023 roku
• 1 215 975 zł w 2022 roku