Organizacja Rolno-Przemysłowe Przem-Rol osiągnęła 5 099 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 099 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 800 000 zł.
Zysk netto wyniósł 299 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 099 000 zł w 2024 roku.
• 5 519 000 zł w 2023 roku.
• 5 855 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 000 zł w 2024 roku.
• 341 000 zł w 2023 roku.
• 789 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wynosi 614 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 000 zł w
2024 roku.
• 353 000 zł w
2023 roku.
• 789 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 614 000 zł w
2024 roku.
• 625 000 zł w
2023 roku.
• 1 014 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wynosi 10 026 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 990 000 zł a 28 968 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 026 833 zł w 2024 roku.
• 10 250 583 zł w 2023 roku.
• 12 010 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno-Przemysłowe Przem-Rol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 000
zł.
Koszty operacyjne Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wyniosły 4 780 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 000 zł w 2024 roku
• 203 000 zł w 2023 roku
• 183 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wyniosła 7 940 000 zł.
a
ktywa trwałe to 886 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 054 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 940 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 242 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 698 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 940 000 zł w 2024 roku.
• 7 721 000 zł w 2023 roku.
• 7 076 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wyniosły 698 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 940 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 698 000 zł w 2024 roku
• 778 000 zł w 2023 roku
• 474 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wykazała przychody na poziomie 5 099 000 zł.
Organizacja zarobiła 305 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolno-Przemysłowe Przem-Rol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różańska Anna
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.