Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni osiągnęła 5 484 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 406 684 zł. Pozostałe przychody to 77 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 379 738 zł.
Zysk netto wyniósł 1 026 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 484 489 zł w 2022 roku.
• 3 083 223 zł w 2021 roku.
• 2 220 826 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 026 946 zł w 2022 roku.
• 206 572 zł w 2021 roku.
• 148 742 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni wynosi 9 965 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 201 202 zł a 14 377 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 895 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 965 311 zł w 2022 roku.
• 4 288 234 zł w 2021 roku.
• 3 303 302 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni wyniosła 7 408 193 zł.
a
ktywa trwałe to 937 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 470 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 408 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 934 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 473 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 408 193 zł w 2022 roku.
• 5 431 736 zł w 2021 roku.
• 4 789 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni wyniosły 4 473 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 408 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 473 257 zł w 2022 roku
• 3 556 454 zł w 2021 roku
• 3 152 079 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni wykazała przychody na poziomie 5 484 489 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 026 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 656 zł w 2022 roku
• 16 257 zł w 2021 roku
• 8282 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w kamieni wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W KAMIENI