4PV SP. Z O.O. | KRS: 0000456475

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

685 tys.

zysk

578 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 14

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-03-28

Kapitał zakładowy

255000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.4pv.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa drzew oleistych Uprawa tytoniu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin włóknistych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4PV osiągnęła 684 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 799 zł.

Zysk netto wyniósł 577 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 655 zł w 2024 roku.
• 538 859 zł w 2023 roku.
• 231 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 856 zł w 2024 roku.
• 454 080 zł w 2023 roku.
• 202 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25600.07

9316.5

11464.87

6140.67

22659.88

0

91467.9

43678.64

125904.6

57989.17

231667.79

202968.97

538858.79

454079.79

684655.11

577856.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4PV wynosi 635 tys. zł.

EBITDA 4PV wynosi 635 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 181 zł w 2024 roku.
• 497 632 zł w 2023 roku.
• 214 339 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 181 zł w 2024 roku.
• 497 632 zł w 2023 roku.
• 223 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4PV wynosi 3 993 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 026 983 zł a 8 089 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 993 552 zł w 2024 roku.
• 2 967 856 zł w 2023 roku.
• 1 418 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38400.1

266648.49

1132350.8

17197.31

249127.2

1156913.48

0

238366.58

1190719.96

137201.85

491712.13

1365434.52

188856.9

615403.93

1597391.2

347501.68

1418058.65

2841565.58

792297.42

2967855.77

6357117.06

1026982.67

3993551.87

8089989.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4PV wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4PV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 108 zł.

Koszty operacyjne 4PV wyniosły 49 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 108 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4PV wyniosła 1 663 992 zł.

a

ktywa trwałe to 324 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 339 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 634 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 992 zł w 2024 roku.
• 1 071 744 zł w 2023 roku.
• 609 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

316549.7

323190.37

470529.99

398760.63

410301.8

609994.18

1071743.77

1663991.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.36

0.02

0.54

0

0.38

0

0.11

0.13

0.48

0.14

0.15

0.46

0.33

0.34

0.93

0.88

0.42

0.43

0.92

0.84

0.35

0.93

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4PV wyniosły 29 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 739 zł w 2024 roku
• 15 347 zł w 2023 roku
• 7677 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

316549.7

33462

0.11

323190.37

33962

0.11

470529.99

172850

0.37

398760.63

57402

0.14

410301.8

10954

0.03

609994.18

7677.41

0.01

1071743.77

15347.21

0.01

1663991.92

29739

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4PV wykazała przychody na poziomie 684 655 zł.

Organizacja zarobiła 634 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 027 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 027 zł w 2024 roku
• 41 180 zł w 2023 roku
• 11 320 zł w 2022 roku

Wartość

0

11320

41180

57027

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja 4PV wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47834

0.21936

0.22713

0.2802

0.81878

0.80221

0.60046

0.46222

0

0.4681

0.19561

0.23922

0.29346

0.91009

0.87548

0.53737

0.42049

0

0.33698

0.22746

0.26389

0.53045

0.30638

0.80804

0.30144

0.24035

0

0.51255

0.29085

0.23734

0.34171

0.84652

0.83071

0.79402

0.65845

0

0.47908

0.31641

0.24659

0.1843

0.80934

0.77854

0.78827

0.64154

0

0.56897

0.35399

0.26127

0.10922

0.9821

0.98078

0.9241

0.8191

0.80521

0.75723

0.41789

0.30886

0.11641

0.97992

0.98583

0.96651

0.88878

0.90991

0.78869

0.41994

0.33238

0.17203

0.97872

0.98531

0.96238

0.88635

0.91223

Powiązania

YPS - powiązanie zwrotne

A ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

23.03.2020

Pcc

Organizacja

wspólnik

28.03.2013

22.04.2015

Pcc

Organizacja

wspólnik

11.01.2022

A Robert

Maj 1973

Osoba

wspólnik

23.03.2020

11.01.2022

A Robert

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

A Robert

Maj 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

13.11.2024

Yps

Organizacja

Udziałowcy

Apiecionek Robert posiada 5099 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Apiecionek Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2020 do 11.01.2022 był Apiecionek Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.04.2015 do 23.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Pcc . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 4PV

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIEŃKOWICACH	0000133875
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
3	CLAREX SP. Z O.O.	0000470670
4	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
5	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
6	ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SP. Z O.O.	0000316783
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROZWÓJ"	0000199286
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
9	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
10	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
11	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
12	AGRO STARY CHWALIM SP. Z O.O.	0000315003
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" BIELSKO-BIAŁA	0000196876
14	AJ GŁÓWCZYCE SP. Z O.O.	0000834681
15	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
16	MATALLANA SP. Z O.O.	0000155465
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
18	TECHNIKI INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000234367
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NIWNIKU	0000167065
21	ACIROL SP. Z O.O.	0000566149
22	AGRO-BIO-SEED SP. Z O.O.	0000274702
23	GUSTO SP. Z O.O.	0000027585
24	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
25	LAND SECURITIES SP. Z O.O.	0000105620
26	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
27	FREJA SP. Z O.O.	0000129105
28	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
29	KAMITA SP. Z O.O.	0000516343
30	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW KWINTAL	0000663224

4PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456475 NIP 8971788779 REGON 022109027

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4PV

4PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456475 NIP
8971788779 REGON
022109027