Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 osiągnęła 430 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 428 665 zł. Pozostałe przychody to 1708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 973 zł.
Zysk netto wyniósł 74 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 373 zł w 2022 roku.
• 469 112 zł w 2021 roku.
• 181 520 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 692 zł w 2022 roku.
• 6612 zł w 2021 roku.
• -247 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 wynosi 1 162 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 172 zł a 3 078 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 162 857 zł w 2022 roku.
• 860 340 zł w 2021 roku.
• 637 208 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 wyniosła 1 316 193 zł.
a
ktywa trwałe to 305 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 769 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 630 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 193 zł w 2022 roku.
• 1 333 401 zł w 2021 roku.
• 1 374 214 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 wyniosły 546 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 630 zł w 2022 roku
• 638 531 zł w 2021 roku
• 685 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 wykazała przychody na poziomie 430 373 zł.
Organizacja zarobiła 74 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 783 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe agrar diel 2000 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.