Organizacja Warta agro osiągnęła 811 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 449 743 zł. Pozostałe przychody to 362 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 435 zł.
Zysk netto wyniósł 188 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 811 995 zł w 2022 roku.
• 499 617 zł w 2021 roku.
• 404 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 308 zł w 2022 roku.
• 65 972 zł w 2021 roku.
• 61 907 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warta agro wynosi 3 791 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 217 993 zł a 13 318 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 791 743 zł w 2022 roku.
• 2 952 919 zł w 2021 roku.
• 2 824 069 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warta agro wyniosła 3 338 132 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 209 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 338 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 329 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 338 132 zł w 2022 roku.
• 3 178 046 zł w 2021 roku.
• 3 098 546 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warta agro wyniosły 8556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 338 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8556 zł w 2022 roku
• 36 778 zł w 2021 roku
• 23 250 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warta agro wykazała przychody na poziomie 811 995 zł.
Organizacja zarobiła 193 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5686 zł w 2022 roku
• 33 378 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Warta agro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.