Organizacja Przedsiębiorstwo "ledrol" osiągnęła 419 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 373 859 zł.
Zysk netto wyniósł 45 956 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 815 zł w 2022 roku.
• 685 620 zł w 2021 roku.
• 1 070 240 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 956 zł w 2022 roku.
• -86 850 zł w 2021 roku.
• 540 203 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "ledrol" wynosi 2 927 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 559 zł a 13 140 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 463 zł w 2022 roku.
• 2 886 375 zł w 2021 roku.
• 5 368 738 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "ledrol" wyniosła 4 214 348 zł.
a
ktywa trwałe to 4 137 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 148 zł.
u
działy (akcje) własne to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 214 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 332 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 214 348 zł w 2022 roku.
• 4 819 246 zł w 2021 roku.
• 5 013 904 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "ledrol" wyniosły 929 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 214 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 332 zł w 2022 roku
• 1 580 186 zł w 2021 roku
• 1 687 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "ledrol" wykazała przychody na poziomie 419 815 zł.
Organizacja zarobiła 48 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2611 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 21 957 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "ledrol" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misiarz Beata
posiada 46 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2016 jest
Misiarz Beata
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2011 do 11.08.2016
była Misiarz Beata
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2010 do 01.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Koper Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.