Organizacja Aj główczyce osiągnęła 1 423 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 423 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 903 027 zł.
Zysk netto wyniósł 520 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 423 465 zł w 2022 roku.
• 401 376 zł w 2021 roku.
• 260 256 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 438 zł w 2022 roku.
• 71 276 zł w 2021 roku.
• 112 994 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aj główczyce wynosi 3 563 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 279 zł a 7 286 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 187 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 563 007 zł w 2022 roku.
• 694 638 zł w 2021 roku.
• 713 974 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aj główczyce wyniosła 952 229 zł.
a
ktywa trwałe to 348 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 229 zł w 2022 roku.
• 238 515 zł w 2021 roku.
• 208 393 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aj główczyce wyniosły 242 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 523 zł w 2022 roku
• 49 246 zł w 2021 roku
• 90 399 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aj główczyce wykazała przychody na poziomie 1 423 465 zł.
Organizacja zarobiła 520 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aj główczyce wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.