Organizacja 4 rol osiągnęła 411 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 428 zł.
Zysk netto wyniósł 90 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 022 zł w 2022 roku.
• 481 067 zł w 2021 roku.
• 23 842 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 594 zł w 2022 roku.
• 81 219 zł w 2021 roku.
• 15 730 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 rol wynosi 896 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 429 zł a 1 388 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 820 zł w 2022 roku.
• 838 071 zł w 2021 roku.
• 210 386 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 rol wyniosła 1 502 437 zł.
a
ktywa trwałe to 1 285 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 437 zł w 2022 roku.
• 1 624 526 zł w 2021 roku.
• 175 916 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 rol wyniosły 1 155 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 198 zł w 2022 roku
• 1 367 881 zł w 2021 roku
• 490 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 rol wykazała przychody na poziomie 411 022 zł.
Organizacja zarobiła 98 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7470 zł w 2022 roku
• 2020 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 4 rol wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.