ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000316783

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

482 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUBICZYN

Adres

, 1

Kod pocztowy

74-120

Rejestracja

2008-10-30

Rozpoczęcie działalności

2008-10-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 30.000,00 ZŁ. (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armarol Gospodarstwo Lubiczyn osiągnęła 1 456 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 455 998 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 974 140 zł.

Zysk netto wyniósł 481 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 456 000 zł w 2024 roku.
• 1 430 354 zł w 2023 roku.
• 1 038 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 858 zł w 2024 roku.
• 475 782 zł w 2023 roku.
• 85 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222235

-58699.27

651649.78

56284.58

598839.73

46682.72

551298.24

973.63

582229.6

174849.65

1038129.47

85697.64

1430354.28

475782.41

1455999.93

481858.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wynosi 483 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 072 zł w 2024 roku.
• 476 241 zł w 2023 roku.
• 85 833 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 072 zł w 2024 roku.
• 476 241 zł w 2023 roku.
• 88 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wynosi 4 242 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 344 700 zł a 7 171 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 242 800 zł w 2024 roku.
• 3 840 006 zł w 2023 roku.
• 1 661 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

501260.41

1883219.96

395317.18

1054888.68

2108358.28

430329.22

1016286.58

2295089.16

9736.3

802486.12

2298983.68

562196.68

1649748.34

2998382.28

626469.91

1661346.78

3341172.84

983306.71

3840005.87

6660953.74

1344700.35

4242799.69

7171735.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armarol Gospodarstwo Lubiczyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 956 zł.

Koszty operacyjne Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wyniosły 972 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 956 zł w 2024 roku
• 56 255 zł w 2023 roku
• 49 951 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wyniosła 1 824 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 824 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 792 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 824 973 zł w 2024 roku.
• 1 358 305 zł w 2023 roku.
• 878 745 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

501328.46

635427.32

600200.53

617304.82

802097.81

878744.78

1358304.67

1824973.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.26

0.09

0.11

0.09

0.08

0

0.22

0.23

0.3

0.1

0.08

0.35

0.36

0.33

0.26

0.27

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wyniosły 32 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 039 zł w 2024 roku
• 47 229 zł w 2023 roku
• 43 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

501328.46

30523.47

0.06

635427.32

108337.75

0.17

600200.53

26428.24

0.04

617304.82

42558.9

0.07

802097.81

52502.24

0.07

878744.78

43451.57

0.05

1358304.67

47229.05

0.03

1824973.21

32039.41

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wykazała przychody na poziomie 1 456 000 zł.

Organizacja zarobiła 483 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1215 zł w 2024 roku
• 459 zł w 2023 roku
• 135 zł w 2022 roku

Wartość

0

365

108

135

459

1215

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Armarol Gospodarstwo Lubiczyn wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15749

0.35641

0.26904

0.21515

0.17467

0.17917

0.10046

0.10774

0

0.57931

0.4915

0.30172

0.36016

0.51385

0.47039

0.80407

0.66949

0

0.57899

0.48391

0.28884

0.18955

0.51064

0.4932

0.79016

0.62971

0

0.39586

0.46154

0.27961

0.24669

0.25264

0.24522

0.24672

0.18767

0.6683

0.58036

0.45875

0.30207

0.25774

0.63281

0.60872

0.88084

0.74699

0.61493

0.49691

0.50159

0.29355

0.22442

0.35087

0.30518

0.66575

0.52561

0.59715

0.76228

0.54851

0.33869

0.18655

0.76854

0.74557

0.95519

0.86874

0.5981

0.75842

0.5349

0.34437

0.17203

0.76064

0.73147

0.94155

0.8553

0.59248

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ARMAROL" - wspólnik

K STANISŁAW - reprezentacja

S NORBERT - reprezentacja

U ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2008

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "armarol"

Organizacja

reprezentacja

30.10.2008

14.06.2010

S Marek

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

14.06.2010

U Artur

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

30.10.2008

14.06.2010

U Artur

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

14.06.2010

K Stanisław

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

14.06.2010

S Norbert

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "armarol" posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
2	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
3	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
4	GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SP. Z O.O.	0000495778
5	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
6	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
7	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIBERTOWIE	0000090898
10	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
11	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
12	G-FARM SP. Z O.O.	0000419221
13	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
14	001PA SP. Z O.O.	0000394820
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W POŁOMINIE	0000186085
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
17	"EKOPAL" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ODPADÓW DREWNOPOCHODNYCH	0000167794
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000093453
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
20	4PV SP. Z O.O.	0000456475
21	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOŻNOWICACH	0000202481
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUNIOWIE	0000128365
25	ROL-AR SP. Z O.O.	0000368500
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD"	0000192814
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000038885
30	ROLPOL SP. Z O.O.	0000267652

ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000316783 NIP 8581809628 REGON 320587138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN

ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316783 NIP
8581809628 REGON
320587138