Organizacja Magnum osiągnęła 1 947 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 947 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 929 724 zł.
Zysk netto wyniósł 1 017 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 947 111 zł w 2022 roku.
• 1 814 211 zł w 2021 roku.
• 843 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 017 387 zł w 2022 roku.
• 788 263 zł w 2021 roku.
• 228 648 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 7 591 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 224 043 zł a 14 243 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 591 665 zł w 2022 roku.
• 5 823 529 zł w 2021 roku.
• 2 346 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 4 927 599 zł.
a
ktywa trwałe to 2 321 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 606 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 927 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 965 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 927 599 zł w 2022 roku.
• 3 989 687 zł w 2021 roku.
• 3 142 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnum wyniosły 1 962 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 927 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 209 zł w 2022 roku
• 2 041 684 zł w 2021 roku
• 1 983 234 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 1 947 111 zł.
Organizacja zarobiła 1 020 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3271 zł w 2022 roku
• 11 079 zł w 2021 roku
• 13 350 zł w 2020 roku
Organizacja Magnum wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.