Organizacja "winnica saint vincent" osiągnęła 1 909 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 312 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 776 413 zł.
Zysk netto wyniósł 132 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 909 374 zł w 2022 roku.
• 1 793 156 zł w 2021 roku.
• 1 606 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 898 zł w 2022 roku.
• 123 215 zł w 2021 roku.
• 43 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "winnica saint vincent" wynosi 3 199 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 328 984 zł a 7 442 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 199 923 zł w 2022 roku.
• 2 984 037 zł w 2021 roku.
• 2 446 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "winnica saint vincent" wyniosła 4 056 425 zł.
a
ktywa trwałe to 2 259 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 795 378 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 056 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 860 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 195 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 056 425 zł w 2022 roku.
• 4 170 400 zł w 2021 roku.
• 4 460 471 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "winnica saint vincent" wyniosły 2 195 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 056 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 195 875 zł w 2022 roku
• 2 442 749 zł w 2021 roku
• 2 856 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "winnica saint vincent" wykazała przychody na poziomie 1 909 374 zł.
Organizacja zarobiła 133 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1014 zł w 2022 roku
• 14 726 zł w 2021 roku
• 18 368 zł w 2020 roku
Organizacja "winnica saint vincent" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goliński Adam
posiada 880 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Błaszak Ewa
posiada 880 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błaszak Ewa (44% udziałów)
• Goliński Adam (44% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2018 do 23.08.2023
był Agronomik Sarl
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 04.02.2015 do 13.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Agronomik Sarl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.