Organizacja "ekorol" osiągnęła 1 281 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 511 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 451 476 zł.
Strata netto wyniosła 169 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 913 zł w 2023 roku.
• 2 368 911 zł w 2022 roku.
• 1 456 617 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 965 zł w 2023 roku.
• 1 272 121 zł w 2022 roku.
• 419 263 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ekorol" wynosi 5 066 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 464 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 066 664 zł w 2023 roku.
• 11 007 286 zł w 2022 roku.
• 6 033 566 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ekorol" wyniosła 5 631 376 zł.
a
ktywa trwałe to 2 502 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 129 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 631 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 616 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 631 376 zł w 2023 roku.
• 5 796 968 zł w 2022 roku.
• 4 572 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ekorol" wyniosły 15 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 631 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 303 zł w 2023 roku
• 10 930 zł w 2022 roku
• 58 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ekorol" wykazała przychody na poziomie 1 281 913 zł.
Organizacja zarobiła -148 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 531 zł w 2023 roku
• 2096 zł w 2022 roku
• 2107 zł w 2021 roku
Organizacja "ekorol" wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.