STAR-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000211888

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-148 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WYSOKA

Adres

, 19

Kod pocztowy

74-407

Rejestracja

2004-07-02

Rozpoczęcie działalności

2004-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Star-Agro osiągnęła 1 130 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 112 433 zł. Pozostałe przychody to 18 004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 260 318 zł.

Strata netto wyniosła 147 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 437 zł w 2024 roku.
• 1 978 630 zł w 2023 roku.
• 2 238 493 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 885 zł w 2024 roku.
• 99 699 zł w 2023 roku.
• 594 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

799851.78

87511.21

989632.3

23570.35

1086147.89

129754.4

1168500.8

34822.6

1367488.32

196667.6

2238493.38

594591.01

1978629.83

99699

1130436.82

-147884.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Star-Agro wynosi -128 tys. zł.

EBITDA Star-Agro wynosi 103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -128 237 zł w 2024 roku.
• 47 789 zł w 2023 roku.
• 575 008 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 085 zł w 2024 roku.
• 285 025 zł w 2023 roku.
• 795 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Star-Agro wynosi 3 460 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 436 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 460 534 zł w 2024 roku.
• 4 535 705 zł w 2023 roku.
• 6 613 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

875112.1

2891773.55

10711969

235703.5

2780208.22

10806250.4

1297544

3366603.94

11325268

348226

3067895.63

11464558.4

1966676

3995434.68

12251228.8

2743048.66

6613741.62

14629592.84

996990

4535705.46

15028388.84

0

3460533.9

14436849.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star-Agro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Star-Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 852 zł.

Koszty operacyjne Star-Agro wyniosły 1 240 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 852 zł w 2024 roku
• 386 697 zł w 2023 roku
• 236 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Star-Agro wyniosła 4 501 306 zł.

a

ktywa trwałe to 3 667 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 834 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 609 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 501 306 zł w 2024 roku.
• 5 546 592 zł w 2023 roku.
• 4 575 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3355978.25

4016305.6

3476238.88

3836342.69

3822142.94

4575883.96

5546591.94

4501305.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.11

0.01

0.04

0.02

0.04

0.05

0.12

0.01

0.07

0.03

0.05

0.06

0.18

0.14

0.13

0.16

0.26

0.27

0.02

0.03

0.05

-0.03

-0.04

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Star-Agro wyniosły 892 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 093 zł w 2024 roku
• 1 789 495 zł w 2023 roku
• 918 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3355978.25

677986

0.2

4016305.6

1314743

0.33

3476238.88

644921.88

0.19

3836342.69

970203.09

0.25

3822142.94

759335.74

0.2

4575883.96

918485.75

0.2

5546591.94

1789494.73

0.32

4501305.96

892093.49

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Star-Agro wykazała przychody na poziomie 1 130 437 zł.

Organizacja zarobiła -137 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 048 zł w 2024 roku
• 3817 zł w 2023 roku
• 685 zł w 2022 roku

Wartość

0

1127

0

203

685

3817

10048

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Star-Agro wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61688

0.51777

0.53042

0.37872

0.55404

0.44095

0.60046

0.46222

0

0.51983

0.54969

0.57672

0.48911

0.37794

0.39701

0.46617

0.36971

0.71251

0.66915

0.57046

0.54223

0.37335

0.56968

0.54731

0.66907

0.55066

0

0.4945

0.56941

0.55702

0.44698

0.33562

0.37254

0.41123

0.32055

0

0.59005

0.57706

0.54161

0.42125

0.43563

0.46013

0.55729

0.44588

0.62177

0.68877

0.62369

0.55084

0.43364

0.61171

0.53349

0.72794

0.63221

0.62912

0.58667

0.60218

0.57885

0.54541

0.41732

0.35955

0.5104

0.45172

0.68706

0.12046

0.48786

0.51124

0.46517

0.19262

0.21242

0.18107

0.16135

0.76329

Powiązania

STAR - powiązanie zwrotne

O NARCYZ - reprezentacja

STERN GMBH & CO.KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2015

Stern Gmbh & Co.kg

Organizacja

wspólnik

02.07.2004

01.08.2013

Stern Gmbh & Co.kg

Organizacja

wspólnik

01.08.2013

25.02.2015

Stern Gmbh & Co.kg

Organizacja

wspólnik

02.07.2004

25.02.2015

Inhestern Bettina Maria

Osoba

wspólnik

02.07.2004

01.08.2013

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

02.07.2004

O Narcyz

Listopad 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2006

03.07.2013

Star

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.07.2013

Star

Organizacja

Udziałowcy

Stern Gmbh & Co.kg posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2015 jest Stern Gmbh & Co.kg kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2013 do 25.02.2015:
• Stern Gmbh & Co.kg (50% udziałów)
• Inhestern Bettina Maria (50% udziałów)

W okresie od 02.07.2004 do 01.08.2013 najwięcej udziałów posiadała Inhestern Bettina Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do STAR-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PIROL SP. Z O.O.	0000706142
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBOWIE	0000182868
3	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
4	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
5	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
6	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578
9	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
10	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
11	TOM-POL SP. Z O.O.	0000338743
12	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
13	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
14	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
15	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
16	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
17	GAŁOWO SP. Z O.O.	0000247800
18	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
19	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE	0000181207
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
21	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
22	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
23	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
24	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
25	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
27	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
29	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
30	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.	0000307124

STAR-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211888 NIP 5971637636 REGON 812695812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAR-AGRO

STAR-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211888 NIP
5971637636 REGON
812695812