Organizacja "star-agro" osiągnęła 2 238 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 192 590 zł. Pozostałe przychody to 45 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 597 999 zł.
Zysk netto wyniósł 594 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 238 493 zł w 2022 roku.
• 1 367 488 zł w 2021 roku.
• 1 168 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 594 591 zł w 2022 roku.
• 196 668 zł w 2021 roku.
• 34 823 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "star-agro" wynosi 6 613 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 743 049 zł a 14 629 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 613 742 zł w 2022 roku.
• 3 995 435 zł w 2021 roku.
• 3 067 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "star-agro" wyniosła 4 575 884 zł.
a
ktywa trwałe to 2 861 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 714 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 575 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 657 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 575 884 zł w 2022 roku.
• 3 822 143 zł w 2021 roku.
• 3 836 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "star-agro" wyniosły 918 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 575 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 486 zł w 2022 roku
• 759 336 zł w 2021 roku
• 970 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "star-agro" wykazała przychody na poziomie 2 238 493 zł.
Organizacja zarobiła 595 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 594 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 685 zł w 2022 roku
• 203 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "star-agro" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stern Gmbh & Co.kg
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2015 jest
Stern Gmbh & Co.kg
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2013 do 25.02.2015:
• Stern Gmbh & Co.kg (50% udziałów)
• Inhestern Bettina Maria (50% udziałów)
W okresie od 02.07.2004 do 01.08.2013 najwięcej udziałów posiadała Inhestern Bettina Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.