Organizacja Dech-farm osiągnęła 2 223 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 219 598 zł. Pozostałe przychody to 4135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 039 677 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 223 733 zł w 2022 roku.
• 946 031 zł w 2021 roku.
• 816 132 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 921 zł w 2022 roku.
• 244 379 zł w 2021 roku.
• 37 806 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dech-farm wynosi 7 595 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 393 615 zł a 16 518 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 595 789 zł w 2022 roku.
• 2 116 876 zł w 2021 roku.
• 1 020 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dech-farm wyniosła 5 629 425 zł.
a
ktywa trwałe to 4 971 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 629 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 771 271 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 629 425 zł w 2022 roku.
• 5 592 276 zł w 2021 roku.
• 5 865 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dech-farm wyniosły 3 771 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 629 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 771 271 zł w 2022 roku
• 4 914 043 zł w 2021 roku
• 5 431 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dech-farm wykazała przychody na poziomie 2 223 733 zł.
Organizacja zarobiła 1 181 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1654 zł w 2022 roku
• 386 zł w 2021 roku
• 425 zł w 2020 roku
Organizacja Dech-farm wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.