Organizacja Krzelów agro osiągnęła 714 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 714 618 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 380 zł.
Zysk netto wyniósł 194 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 673 zł w 2023 roku.
• 1 240 152 zł w 2022 roku.
• 675 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 238 zł w 2023 roku.
• 494 342 zł w 2022 roku.
• 171 369 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krzelów agro wynosi 2 078 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 640 zł a 4 398 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 078 040 zł w 2023 roku.
• 3 483 096 zł w 2022 roku.
• 1 444 154 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krzelów agro wyniosła 4 577 155 zł.
a
ktywa trwałe to 3 809 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 577 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 477 635 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 577 155 zł w 2023 roku.
• 4 537 720 zł w 2022 roku.
• 4 377 811 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krzelów agro wyniosły 3 477 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 577 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 477 635 zł w 2023 roku
• 3 632 439 zł w 2022 roku
• 3 966 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krzelów agro wykazała przychody na poziomie 714 673 zł.
Organizacja zarobiła 194 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 zł w 2022 roku
• 582 zł w 2021 roku
Organizacja Krzelów agro wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lcb
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest
Lcb
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2014 do 25.10.2016
była Hedro Farms Polska
kontrolująca 91% udziałów.
W okresie od 22.11.2013 do 06.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Wanowicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.