SpotMed to renomowany dystrybutor sprzętu medycznego, w szczególności ultrasonografów marki Alpinion. Organizacja powstała z myślą o dostarczaniu wysokiej jakości urządzeń diagnostycznych, które równocześnie oferują korzystny stosunek jakości do ceny. Dzięki długoletniemu doświadczeniu swoich założycieli w sprzedaży i serwisie aparatów medycznych, SpotMed zbudował solidną bazę współpracy z wiodącymi producentami w branży, takimi jak SG HealthCare i BIOCARE. Oferta firmy obejmuje nowoczesne ultrasonografy, w tym modele takie jak Alpinion XCUBE i ECUBE, które charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również intuicyjną obsługą. SpotMed wyróżnia się profesjonalizmem w zakresie sprzedaży oraz wsparcia serwisowego, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Firma zrealizowała wiele projektów związanych z dostawą, instalacją oraz szkoleniem użytkowników, co przyczyniło się do jej pozytywnej reputacji na rynku. Dodatkowo, organizacja regularnie uczestniczy w konferencjach oraz wydarzeniach branżowych, co pozwala jej na bieżąco śledzić trendy technologiczne i dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spotmed osiągnęła 24 518 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 399 353 zł. Pozostałe przychody to 119 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 877 550 zł.
Zysk netto wyniósł 2 521 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 866 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 518 954 zł w 2024 roku.
• 528 318 zł w 2023 roku.
• 19 421 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 521 803 zł w 2024 roku.
• 1 394 515 zł w 2023 roku.
• 808 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spotmed wynosi 3,3 mln zł.
EBITDA Spotmed wynosi 4,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 301 735 zł w
2024 roku.
• 2 119 674 zł w
2023 roku.
• 1 366 782 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
442 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 028 549 zł w
2024 roku.
• 2 529 495 zł w
2023 roku.
• 1 496 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spotmed wynosi 31 333 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 900 125 zł a 61 297 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 798 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 333 308 zł w 2024 roku.
• 8 939 044 zł w 2023 roku.
• 18 030 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spotmed wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spotmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 633 413
zł.
Koszty operacyjne Spotmed wyniosły 21 097 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 633 413 zł w 2024 roku
• 2 786 267 zł w 2023 roku
• 2 616 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
350% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spotmed wyniosła 11 864 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 229 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 634 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 864 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 533 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 331 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 864 659 zł w 2024 roku.
• 9 140 771 zł w 2023 roku.
• 10 609 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spotmed wyniosły 5 331 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 864 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 331 158 zł w 2024 roku
• 5 129 074 zł w 2023 roku
• 8 142 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spotmed wykazała przychody na poziomie 24 518 954 zł.
Organizacja zarobiła 3 260 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 738 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 521 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 785 zł w 2024 roku
• 490 339 zł w 2023 roku
• 231 658 zł w 2022 roku
Organizacja Spotmed wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marciniak Artur
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2016 jest
Marciniak Artur
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2013 do 09.03.2016
była Felińska Irmina
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2013 do 22.03.2013 najwięcej udziałów posiadała Felińska Irmina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.