Organizacja Inteligentne ogrzewanie osiągnęła 5 868 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 856 138 zł. Pozostałe przychody to 12 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 329 347 zł.
Zysk netto wyniósł 526 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 720 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 868 352 zł w 2021 roku.
• 2 822 039 zł w 2020 roku.
• 1 615 448 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 792 zł w 2021 roku.
• 259 270 zł w 2020 roku.
• 397 849 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteligentne ogrzewanie wynosi 7 070 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 050 895 zł a 14 670 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 070 296 zł w 2021 roku.
• 3 574 241 zł w 2020 roku.
• 3 129 710 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteligentne ogrzewanie wyniosła 2 705 118 zł.
a
ktywa trwałe to 133 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 571 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 705 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 705 118 zł w 2021 roku.
• 1 526 274 zł w 2020 roku.
• 1 176 882 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inteligentne ogrzewanie wyniosły 1 303 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 705 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 303 924 zł w 2021 roku
• 651 872 zł w 2020 roku
• 561 751 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 48% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inteligentne ogrzewanie wykazała przychody na poziomie 5 868 352 zł.
Organizacja zarobiła 581 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 223 zł w 2021 roku
• 25 427 zł w 2020 roku
• 35 765 zł w 2019 roku
Organizacja Inteligentne ogrzewanie wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gonet Maciej
posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.