Doradztwo i projektowanie systemów grzewczych|Sprzedaż kotłów na pellet, gaz i systemów energii odnawialnej|Instalacja nowoczesnych kominków wolnostojących na pellet|Zintegrowane systemy ogrzewania z różnymi źródłami ciepła|Wysokiej jakości pellet drzewny w sprzedaży
Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu, sprzedaży oraz instalacji nowoczesnych systemów grzewczych, które są przyjazne dla środowiska. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym kotły centralnego ogrzewania renomowanych producentów, takich jak KOSTRZEWA i BUDERUS, a także systemy kolektorów słonecznych od BIAWAR-NIBE. W asortymencie dostępne są również innowacyjne pompy ciepła, które zapewniają komfortowe ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Inteligentne Ogrzewanie wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej zarówno urządzenia oparte na biomasa, jak i gazie. Przykładem są nowoczesne kominki i piecyki wolnostojące na pellet, które łączą wysoką efektywność energetyczną z atrakcyjnym designem, a ich automatyzacja pozwala na wygodne użytkowanie bez potrzeby ciągłej obsługi. Firma angażuje się również w doradztwo dla klientów, aby dostosować systemy grzewcze do indywidualnych potrzeb, co przekłada się na efektywność i oszczędności w użytkowaniu. Inteligentne Ogrzewanie stawia na nowe technologie, tworząc zintegrowane systemy ogrzewania, które mogą obejmować różne źródła ciepła, w tym połączenie kotłów gazowych z kominkami z płaszczem wodnym. Dzięki trosce o jakość i terminową instalację, firma zdobywa coraz szersze grono zadowolonych klientów, zapewniając wsparcie na terenie Krakowa oraz okolicznych miast.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inteligentne Ogrzewanie osiągnęła 9 013 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 998 505 zł. Pozostałe przychody to 15 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 629 875 zł.
Zysk netto wyniósł 368 630 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 013 942 zł w 2024 roku. • 6 542 475 zł w 2023 roku. • 7 793 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 368 630 zł w 2024 roku. • -31 313 zł w 2023 roku. • 402 348 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteligentne Ogrzewanie wynosi 9 089 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 605 644 zł a 22 534 856 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 089 459 zł w 2024 roku. • 5 690 822 zł w 2023 roku. • 8 157 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inteligentne Ogrzewanie wynosi 501 tys. zł.
EBITDA Inteligentne Ogrzewanie wynosi 525 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 501 131 zł w
2024 roku. • 10 484 zł w
2023 roku. • 431 872 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 524 784 zł w
2024 roku. • 27 795 zł w
2023 roku. • 454 141 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Inteligentne Ogrzewanie mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inteligentne Ogrzewanie.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025 (MSiG nr 73/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 267185. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/708085/25/188]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 267184. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/708085/25/787]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 267183. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/708085/25/386]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 494796. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/609315/24/602]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 494795. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/609315/24/201]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 494794. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/609315/24/800]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 442622. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/492639/23/479]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442621. INTELIGENTNE OGRZEWANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013.
[RDF/492639/23/78]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 442620. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/492639/23/677]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442619. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/492636/23/511]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442618. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/492636/23/110]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442617. INTELIGENTNE OGRZEWANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2013.
[RDF/492635/23/398]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1092673. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/358339/21/119]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1092672. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/358339/21/718]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1092671. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/358339/21/317]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1044382. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176850/19/942]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1044381. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176850/19/541]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1044380. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176850/19/140]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1044379. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
K 30.01.2013.
- [RDF/176850/19/333]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1044378. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176849/19/730]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
ć: nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
19,
Poz. 1044377. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176849/19/329]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1044376. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176849/19/928]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1044375. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176849/19/527]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1044374. INTELIGENTNE OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000449354. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.01.2013.
[RDF/176849/19/126]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 49573. INTELIGENTNE OGRZEWANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000449354. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1328/18/249]
MSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D
Poz. 128075. INTELIGENTNE OGRZEWANIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000449354. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12440/17/859]
MSiG 93/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2017 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inteligentne Ogrzewanie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteligentne Ogrzewanie wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inteligentne Ogrzewanie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inteligentne Ogrzewanie wynosi 315 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 680 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 315 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku. • 275 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 680 tys. zł w 2024 roku. • 590 tys. zł w 2023 roku. • 600 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 051
zł.
Koszty operacyjne Inteligentne Ogrzewanie wyniosły
8 497 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 051 zł w 2024 roku • 170 324 zł w 2023 roku • 102 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteligentne Ogrzewanie wyniosła 4 387 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 190 301 zł.
a
ktywa trwałe to 197 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 387 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 140 858 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 466 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 269 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 387 626 zł sumy bilansowej i 2 140 858 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 891 656 zł sumy bilansowej i 1 772 228 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 200 257 zł sumy bilansowej i 1 803 541 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inteligentne Ogrzewanie wyniosły 2 246 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 387 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 246 768 zł w 2024 roku • 2 119 428 zł w 2023 roku • 3 396 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inteligentne Ogrzewanie wykazała przychody na poziomie 9 013 942 zł.
Organizacja zarobiła 471 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 662 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 639 zł w 2024 roku • 1608 zł w 2023 roku • 43 686 zł w 2022 roku
Organizacja Inteligentne Ogrzewanie wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 368 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 244 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+368
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 4 dni16-03-2026
2023
+8 mies. 21 dni02-04-2025
2022
+10 mies. 25 dni04-06-2024
2021
+7 mies. 18 dni31-05-2023
2020
+19 mies. 23 dni31-05-2023
2019
+12 mies. 11 dni21-10-2021
2018
+2 mies. 7 dni20-09-2019
2017
+14 mies. 11 dni19-09-2019
2016
+26 mies. 16 dni19-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczybura Artur posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gonet Maciej posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
