Organizacja "wirex" osiągnęła 8 221 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 130 643 zł. Pozostałe przychody to 90 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 350 705 zł.
Zysk netto wyniósł 779 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 221 591 zł w 2023 roku.
• 7 849 682 zł w 2022 roku.
• 7 150 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 938 zł w 2023 roku.
• 495 577 zł w 2022 roku.
• 376 109 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wirex" wynosi 11 026 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 426 137 zł a 20 553 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 026 951 zł w 2023 roku.
• 9 394 113 zł w 2022 roku.
• 8 333 332 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wirex" wyniosła 4 217 695 zł.
a
ktywa trwałe to 432 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 785 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 217 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 234 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 217 695 zł w 2023 roku.
• 4 380 456 zł w 2022 roku.
• 3 552 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wirex" wyniosły 982 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 217 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 845 zł w 2023 roku
• 1 475 545 zł w 2022 roku
• 803 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wirex" wykazała przychody na poziomie 8 221 591 zł.
Organizacja zarobiła 970 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 773 zł w 2023 roku
• 128 518 zł w 2022 roku
• 103 503 zł w 2021 roku
Organizacja "wirex" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.