Organizacja Intech krzysztof cienciała osiągnęła 8 096 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 096 566 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 534 811 zł.
Zysk netto wyniósł 561 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 096 965 zł w 2022 roku.
• 7 024 341 zł w 2021 roku.
• 5 835 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 754 zł w 2022 roku.
• 1 013 573 zł w 2021 roku.
• 308 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intech krzysztof cienciała wynosi 9 001 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 356 383 zł a 20 242 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 001 376 zł w 2022 roku.
• 9 602 986 zł w 2021 roku.
• 5 330 148 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intech krzysztof cienciała wyniosła 3 266 677 zł.
a
ktywa trwałe to 1 072 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 194 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 266 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 808 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 266 677 zł w 2022 roku.
• 2 947 051 zł w 2021 roku.
• 2 368 357 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intech krzysztof cienciała wyniosły 1 458 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 266 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 167 zł w 2022 roku
• 1 792 651 zł w 2021 roku
• 2 091 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intech krzysztof cienciała wykazała przychody na poziomie 8 096 965 zł.
Organizacja zarobiła 620 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 568 zł w 2022 roku
• 85 572 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intech krzysztof cienciała wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki