DRSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445616 NIP
9231693114 REGON
302316590

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
461 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,9 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROSTWOROWO
Adres
UL. ROKIETNICKA, 6
Kod pocztowy
62-090
Rejestracja
2012-12-31
Rozpoczęcie działalności
2012-12-31
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.drsystem.com.pl/
Email
drsystem@drsystem.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Opis
  • Specjalizacja w recenzowaniu kasyn online.
  • Analiza ofert gier oraz bonusów dostępnych w kasynach.
  • Podkreślenie znaczenia gry w licencjonowanych kasynach.
  • Współpraca z ekspertami w celu dostarczania aktualnych informacji.
  • Różnorodność oferowanych gier hazardowych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drsystem osiągnęła 4 571 278 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 571 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 110 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 460 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 571 278 zł w 2024 roku.
• 4 053 844 zł w 2023 roku.
• 3 603 309 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 009 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 585 zł w 2024 roku.
• 766 811 zł w 2023 roku.
• 584 204 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Drsystem wynosi 501 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Drsystem wynosi 501 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Drsystem wynosi 5 895 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 005 294 zł a 11 428 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 895 153 zł w 2024 roku.
• 6 429 661 zł w 2023 roku.
• 5 447 469 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drsystem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Drsystem wyniosły 4 070 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 446 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 602 zł w 2024 roku
• 657 325 zł w 2023 roku
• 624 951 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Drsystem wyniosła 1 908 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 77 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 831 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 908 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 340 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 908 458 zł w 2024 roku.
• 1 433 414 zł w 2023 roku.
• 1 752 658 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Drsystem wyniosły 568 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 908 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 224 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 066 zł w 2024 roku
• 553 608 zł w 2023 roku
• 808 062 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drsystem wykazała przychody na poziomie 4 571 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 477 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 553 zł w 2024 roku
• 16 102 zł w 2023 roku
• 12 960 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drsystem wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kania Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odrobny Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nawracała Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Odrobny Michał (40% udziałów)
• Kania Paweł (40% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2021 do 21.06.2022 był Nawracała Dawid kontrolując 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2014 do 23.09.2021:
• Nawracała Dawid (30% udziałów)
• Zyznarski Maciej (30% udziałów)

Podobne organizacje do DRSYSTEM

Organizacja Numer KRS
1
SMART HOUSE INSTALACJE SP. Z O.O.
0000940103
2
KACZMAREK SP. Z O.O.
0000945429
3
VIRTUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000457936
4
ENERGOSIECI PODKARPACIE SP. Z O.O.
0000514635
5
ELTOM T. KULICKI SP. K.
0000963870
6
AVCRAFT SP. Z O.O. SP. K.
0000753383
7
MINSTAL SP. Z O.O.
0000601073
8
YUXTA SP. Z O.O.
0000751799
9
POWER ON AUTOMATION SP. Z O.O.
0000764236
10
SUNLIGHT PV SP. Z O.O.
0000870827
11
ELTOR SP. Z O.O.
0000043953
12
PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.
0000526359
13
LUXTEAM SP. Z O.O.
0000872832
14
ELEKTRO-TELE SP. Z O.O.
0000885188
15
INTEGRASOFT SP. Z O.O.
0000397480
16
REMOTE MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000340341
17
INSTEL.PL SP. Z O.O.
0000676918
18
BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.
0000540245
19
EL-MONTER INSTALACJE I POMIARY SP. Z O.O.
0000584831
20
SOLEIL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.
0000833035
21
PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.
0000565463
22
TORA - WENTYLACJA SP. Z O.O.
0000950397
23
ENERGOOBSŁUGA SP. Z O.O.
0000591166
24
AZICO SP. Z O.O.
0000941488
25
ELTRAX SP. Z O.O.
0001008290
26
MEGAWAT SP. Z O.O.
0000948348
27
CENTRUM INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.
0000160806
28
TOTAL SEC SP. Z O.O. SP. K.
0000306749
29
LTL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.
0000851396
30
VM SP. Z O.O.
0000940112