Instalacje fotowoltaiczne i ładowarki do aut elektrycznych
RED MEN TEAM to firma działająca na polskim rynku od 2010 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Organizacja wyróżnia się bogatą ofertą usług, która obejmuje m.in. instalacje elektryczne dla przemysłu oraz sektora komercyjnego, dostosowane do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się też nowoczesne systemy oświetleniowe oraz iluminacje, które skutecznie podkreślają walory estetyczne obiektów. RED MEN TEAM zajmuje się również instalacjami inteligentnego domu, które zapewniają komfort i oszczędność energii. W zakresie bezpieczeństwa oferowane są kompleksowe instalacje kontroli dostępu oraz systemów monitoringu (CCTV). Dodatkowo, firma realizuje projekty związane z instalacjami odgromowymi i przeciwpożarowymi oraz fotowoltaicznymi, wspierając tym samym rozwój odnawialnych źródeł energii. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, RED MEN TEAM oferuje również instalację ładowarek do samochodów elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED MEN Team osiągnęła 4 773 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 773 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 535 449 zł.
Zysk netto wyniósł 238 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 591 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 773 596 zł w 2024 roku.
• 4 410 393 zł w 2023 roku.
• 2 119 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 147 zł w 2024 roku.
• 499 261 zł w 2023 roku.
• 346 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED MEN Team wynosi 252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED MEN Team wynosi 4 955 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
820 426 zł a 11 933 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 955 411 zł w 2024 roku.
• 5 579 124 zł w 2023 roku.
• 3 066 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED MEN Team wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED MEN Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED MEN Team wyniosły 4 521 936
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED MEN Team wyniosła 1 777 060 zł.
a
ktywa trwałe to 192 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 093 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 777 060 zł w 2024 roku.
• 1 621 602 zł w 2023 roku.
• 550 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED MEN Team wyniosły 683 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 159 zł w 2024 roku
• 765 848 zł w 2023 roku
• 194 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED MEN Team wykazała przychody na poziomie 4 773 596 zł.
Organizacja zarobiła 240 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku