Instalacje fotowoltaiczne i ładowarki do aut elektrycznych
RED MEN TEAM to firma działająca na polskim rynku od 2010 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Organizacja wyróżnia się bogatą ofertą usług, która obejmuje m.in. instalacje elektryczne dla przemysłu oraz sektora komercyjnego, dostosowane do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się też nowoczesne systemy oświetleniowe oraz iluminacje, które skutecznie podkreślają walory estetyczne obiektów. RED MEN TEAM zajmuje się również instalacjami inteligentnego domu, które zapewniają komfort i oszczędność energii. W zakresie bezpieczeństwa oferowane są kompleksowe instalacje kontroli dostępu oraz systemów monitoringu (CCTV). Dodatkowo, firma realizuje projekty związane z instalacjami odgromowymi i przeciwpożarowymi oraz fotowoltaicznymi, wspierając tym samym rozwój odnawialnych źródeł energii. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, RED MEN TEAM oferuje również instalację ładowarek do samochodów elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED MEN Team osiągnęła 4 773 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 773 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 535 449 zł.
Zysk netto wyniósł 238 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 591 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 773 596 zł w 2024 roku.
• 4 410 393 zł w 2023 roku.
• 2 119 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 147 zł w 2024 roku.
• 499 261 zł w 2023 roku.
• 346 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED MEN Team wynosi 252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED MEN Team wynosi 4 955 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
820 426 zł a 11 933 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 955 411 zł w 2024 roku.
• 5 579 124 zł w 2023 roku.
• 3 066 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED MEN Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED MEN Team wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED MEN Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED MEN Team wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED MEN Team wyniosły 4 521 936
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED MEN Team wyniosła 1 777 060 zł.
a
ktywa trwałe to 192 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 093 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 777 060 zł w 2024 roku.
• 1 621 602 zł w 2023 roku.
• 550 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED MEN Team wyniosły 683 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 159 zł w 2024 roku
• 765 848 zł w 2023 roku
• 194 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED MEN Team wykazała przychody na poziomie 4 773 596 zł.
Organizacja zarobiła 240 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku