RP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000523594

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 72

Kod pocztowy

51-601

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rp-group.pl

Email

biuro@rp-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Usługi instalacji elektrycznych na terenie całej Polski
Pomiary i przeglądy okresowe instalacji elektrycznych
Całodobowy helpdesk dla klientów
Specjalizacja w energetyce niskiego napięcia
Zespół z doświadczeniem w międzynarodowych koncernach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RP Group osiągnęła 4 471 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 471 028 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 388 965 zł.

Zysk netto wyniósł 1 082 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 471 087 zł w 2024 roku.
• 4 020 872 zł w 2023 roku.
• 3 240 427 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 082 063 zł w 2024 roku.
• 1 041 241 zł w 2023 roku.
• 529 021 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2387302.94

443475.6

4291594.12

558888.26

2388368.17

32306.78

2554894.17

-84463.31

2308160.67

236685.62

3240427.08

529020.98

4020871.75

1041240.8

4471087.3

1082062.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RP Group wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA RP Group wynosi 1,25 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RP Group wynosi 8 193 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 884 342 zł a 15 148 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 193 317 zł w 2024 roku.
• 7 714 025 zł w 2023 roku.
• 4 813 919 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

665930.88

4031368.57

6208658.4

1085097.07

6181712.86

10728985.3

323067.8

2830799.73

5970920.42

0

2749242.46

6387235.42

590784.41

3076300.66

5770401.67

537550.14

4813918.78

8101067.7

868480.74

7714025.11

14577371.2

884341.96

8193316.91

15148875.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RP Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RP Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 805 992 zł.

Koszty operacyjne RP Group wyniosły 3 261 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 805 992 zł w 2024 roku
• 754 282 zł w 2023 roku
• 508 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RP Group wyniosła 1 780 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 780 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 780 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 179 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 780 451 zł w 2024 roku.
• 1 556 012 zł w 2023 roku.
• 1 225 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1231956.36

1732035.64

1650188.67

1581260.31

996656.01

1225480.01

1556011.62

1780451.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.5

0.22

0.19

0.32

0.39

0.16

0.13

0.02

0.01

-0.05

-0.06

-0.05

-0.03

0.24

0.3

0.09

0.1

0.43

0.74

0.16

0.67

0.9

0.28

0.26

0.61

0.92

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RP Group wyniosły 601 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 780 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 329 zł w 2024 roku
• 398 037 zł w 2023 roku
• 508 746 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1231956.36

344048.52

0.28

1732035.64

285239.54

0.16

1650188.67

171085.79

0.1

1581260.31

186620.74

0.12

996656.01

208943.47

0.21

1225480.01

508746.49

0.42

1556011.62

398037.3

0.26

1780451.14

601328.52

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RP Group wykazała przychody na poziomie 4 471 087 zł.

Organizacja zarobiła 1 194 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 082 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 670 zł w 2024 roku
• 104 302 zł w 2023 roku
• 54 141 zł w 2022 roku

Wartość

79632

101496

3606

0

13680

54141

104302

112670

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja RP Group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91458

0.79007

0.78856

0.32397

0.80865

0.82333

0.86835

0.71785

0.92925

0.91679

0.85654

0.82598

0.2308

0.71769

0.73128

0.82712

0.62827

0.93496

0.64214

0.78418

0.81411

0.19436

0.28963

0.26395

0.42357

0.32991

0.67856

0.06486

0.79754

0.81247

0.20225

0.23512

0.21177

0.22301

0.15176

0

0.8293

0.76408

0.74515

0.27136

0.63701

0.59223

0.73032

0.51212

0.77164

0.88936

0.78626

0.74733

0.45133

0.76072

0.72982

0.84876

0.73892

0.87987

0.92532

0.80067

0.76099

0.348

0.85161

0.84823

0.92764

0.80647

0.91665

0.92145

0.78541

0.7391

0.41769

0.8507

0.85908

0.92224

0.82173

0.91408

Powiązania

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2023

M Rafał

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2014

13.04.2023

M Rafał

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2014

13.04.2023

S Krzysztof

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

13.04.2023

K Agnieszka

Listopad 1979

Osoba

prokurent

13.04.2023

K Agnieszka

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

M Rafał

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

13.04.2023

S Krzysztof

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Knysz Agnieszka posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Matuszewski Rafał posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest Knysz Agnieszka kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2014 do 13.04.2023:
• Matuszewski Rafał (50% udziałów)
• Sienkiewicz Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do RP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DRSYSTEM SP. Z O.O.	0000445616
2	ADAPIA SP. Z O.O.	0000858741
3	AVCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000753383
4	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
5	PHOTOSUN SP. Z O.O.	0000848783
6	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
7	IKOM SP. Z O.O.	0000016996
8	MSAFE SP. Z O.O.	0000907397
9	SONEO GROUP SP. Z O.O.	0000911748
10	SUNLIGHT PV SP. Z O.O.	0000870827
11	ELBUD KALISZ SP. Z O.O.	0000660082
12	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
13	PROFOTON OZE SP. Z O.O.	0000974349
14	MEGAWAT SP. Z O.O.	0000948348
15	KABE SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000129737
16	KMM ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000808583
17	OPTIMA CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000776674
18	ENERGY INSTAL SP. Z O.O.	0000995521
19	SMART HOUSE INSTALACJE SP. Z O.O.	0000940103
20	PNP SP. Z O.O.	0000274084
21	BC ENERGY SP. Z O.O.	0000762434
22	KACZMAREK SP. Z O.O.	0000945429
23	PMD AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000733208
24	ENERGOOBSŁUGA SP. Z O.O.	0000591166
25	PE SP. Z O.O.	0000856959
26	ELTOM T. KULICKI SP. K.	0000963870
27	ELEKTRO-JSSYSTEM SP. Z O.O.	0001014945
28	SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000890331
29	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
30	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635

RP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523594 NIP 8952035435 REGON 022513870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RP GROUP

RP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523594 NIP
8952035435 REGON
022513870