Organizacja Rzońca osiągnęła 13 064 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 656 634 zł. Pozostałe przychody to 408 319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 014 729 zł.
Zysk netto wyniósł 1 641 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 064 953 zł w 2022 roku.
• 19 142 616 zł w 2021 roku.
• 11 727 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 641 905 zł w 2022 roku.
• 1 575 257 zł w 2021 roku.
• 1 870 700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzońca wynosi 23 831 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 553 463 zł a 45 618 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 917 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 831 053 zł w 2022 roku.
• 26 384 804 zł w 2021 roku.
• 21 441 789 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzońca wyniosła 15 688 585 zł.
a
ktywa trwałe to 618 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 070 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 688 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 404 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 283 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 750 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 688 585 zł w 2022 roku.
• 11 502 499 zł w 2021 roku.
• 12 279 721 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzońca wyniosły 4 283 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 688 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 283 968 zł w 2022 roku
• 1 739 787 zł w 2021 roku
• 4 092 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzońca wykazała przychody na poziomie 13 064 953 zł.
Organizacja zarobiła 1 995 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 641 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 781 zł w 2022 roku
• 427 499 zł w 2021 roku
• 441 795 zł w 2020 roku
Organizacja Rzońca wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzońca Józef
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.