Organizacja Stigen osiągnęła 8 670 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 669 184 zł. Pozostałe przychody to 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 403 844 zł.
Zysk netto wyniósł 265 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 563 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 670 125 zł w 2022 roku.
• 7 145 096 zł w 2021 roku.
• 6 189 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 340 zł w 2022 roku.
• 191 847 zł w 2021 roku.
• 119 938 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stigen wynosi 7 893 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 051 973 zł a 21 675 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 893 417 zł w 2022 roku.
• 6 416 971 zł w 2021 roku.
• 5 461 706 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stigen wyniosła 4 794 091 zł.
a
ktywa trwałe to 520 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 273 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 794 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 402 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 391 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 794 091 zł w 2022 roku.
• 3 600 572 zł w 2021 roku.
• 3 184 747 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stigen wyniosły 3 391 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 794 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 391 461 zł w 2022 roku
• 2 418 990 zł w 2021 roku
• 2 043 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stigen wykazała przychody na poziomie 8 670 125 zł.
Organizacja zarobiła 292 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 583 zł w 2022 roku
• 13 811 zł w 2021 roku
• 30 688 zł w 2020 roku
Organizacja Stigen wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janów Gwidon
posiada 6400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2018 jest
Janów Gwidon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2010 do 28.06.2018
był Janów Gwidon
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.01.2010 do 04.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Janów Gwidon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.