Organizacja Ryńskidwór-rol osiągnęła 6 294 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 294 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 144 860 zł.
Zysk netto wyniósł 149 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 927 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 294 229 zł w 2023 roku.
• 11 260 280 zł w 2022 roku.
• 8 503 856 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 369 zł w 2023 roku.
• 1 864 176 zł w 2022 roku.
• 2 078 903 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ryńskidwór-rol wynosi 11 793 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 493 692 zł a 37 333 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 793 576 zł w 2023 roku.
• 21 851 477 zł w 2022 roku.
• 19 474 635 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ryńskidwór-rol wyniosła 13 736 623 zł.
a
ktywa trwałe to 10 580 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 156 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 736 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 333 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 219 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 736 623 zł w 2023 roku.
• 15 081 694 zł w 2022 roku.
• 13 910 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ryńskidwór-rol wyniosły 4 403 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 736 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 403 362 zł w 2023 roku
• 5 897 803 zł w 2022 roku
• 6 591 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ryńskidwór-rol wykazała przychody na poziomie 6 294 229 zł.
Organizacja zarobiła 200 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 863 zł w 2023 roku
• 68 755 zł w 2022 roku
• 34 676 zł w 2021 roku
Organizacja Ryńskidwór-rol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.