Organizacja "stimex" osiągnęła 2 448 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 426 644 zł. Pozostałe przychody to 22 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 187 zł.
Zysk netto wyniósł 687 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 448 955 zł w 2022 roku.
• 1 474 392 zł w 2021 roku.
• 1 699 487 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 458 zł w 2022 roku.
• 42 444 zł w 2021 roku.
• 52 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stimex" wynosi 6 352 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 970 306 zł a 10 508 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 352 774 zł w 2022 roku.
• 2 607 417 zł w 2021 roku.
• 2 765 278 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stimex" wyniosła 6 943 944 zł.
a
ktywa trwałe to 4 693 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 250 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 943 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 627 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 316 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 152 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 943 944 zł w 2022 roku.
• 2 717 579 zł w 2021 roku.
• 2 400 001 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stimex" wyniosły 4 316 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 943 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 788 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 316 868 zł w 2022 roku
• 777 961 zł w 2021 roku
• 502 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stimex" wykazała przychody na poziomie 2 448 955 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "stimex" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.