Organizacja "nawratronik eugeniusz stopa" osiągnęła 1 934 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 892 381 zł. Pozostałe przychody to 42 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 619 039 zł.
Zysk netto wyniósł 273 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -280 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 825 zł w 2022 roku.
• 2 142 504 zł w 2021 roku.
• 2 189 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 342 zł w 2022 roku.
• 335 116 zł w 2021 roku.
• 190 097 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nawratronik eugeniusz stopa" wynosi 3 013 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 417 zł a 4 837 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 013 666 zł w 2022 roku.
• 3 194 211 zł w 2021 roku.
• 2 394 300 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nawratronik eugeniusz stopa" wyniosła 2 010 665 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 599 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 665 zł w 2022 roku.
• 2 008 107 zł w 2021 roku.
• 1 539 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nawratronik eugeniusz stopa" wyniosły 1 170 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 108 zł w 2022 roku
• 1 440 892 zł w 2021 roku
• 1 307 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nawratronik eugeniusz stopa" wykazała przychody na poziomie 1 934 825 zł.
Organizacja zarobiła 311 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 266 zł w 2022 roku
• 23 133 zł w 2021 roku
• 6041 zł w 2020 roku
Organizacja "nawratronik eugeniusz stopa" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stopa Eugeniusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest
Stopa Eugeniusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2015 do 30.12.2019
był Stopa Eugeniusz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 31.08.2015 do 16.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Stopa Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do "NAWRATRONIK EUGENIUSZ STOPA"