Organizacja Mass polska osiągnęła 1 514 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 511 636 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 238 559 zł.
Zysk netto wyniósł 273 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 514 636 zł w 2022 roku.
• 1 325 660 zł w 2021 roku.
• 1 127 729 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 076 zł w 2022 roku.
• 151 352 zł w 2021 roku.
• 191 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mass polska wynosi 2 443 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 224 zł a 3 823 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 287 zł w 2022 roku.
• 1 718 190 zł w 2021 roku.
• 1 631 517 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mass polska wyniosła 707 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 707 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 707 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 707 486 zł w 2022 roku.
• 511 090 zł w 2021 roku.
• 411 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mass polska wyniosły 252 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 707 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 520 zł w 2022 roku
• 205 744 zł w 2021 roku
• 257 870 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mass polska wykazała przychody na poziomie 1 514 636 zł.
Organizacja zarobiła 300 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 766 zł w 2022 roku
• 1498 zł w 2021 roku
• 5353 zł w 2020 roku
Organizacja Mass polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.