Organizacja Pro agro osiągnęła 3 123 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 123 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 563 889 zł.
Zysk netto wyniósł 559 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 123 848 zł w 2022 roku.
• 4 574 910 zł w 2021 roku.
• 3 275 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 559 958 zł w 2022 roku.
• 1 925 578 zł w 2021 roku.
• 1 387 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro agro wynosi 11 160 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 685 772 zł a 36 470 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 160 532 zł w 2022 roku.
• 17 170 415 zł w 2021 roku.
• 12 709 599 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro agro wyniosła 11 933 579 zł.
a
ktywa trwałe to 6 814 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 118 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 933 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 117 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 816 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 933 579 zł w 2022 roku.
• 15 600 945 zł w 2021 roku.
• 13 589 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro agro wyniosły 2 816 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 933 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -855 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 816 068 zł w 2022 roku
• 7 043 392 zł w 2021 roku
• 6 957 951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro agro wykazała przychody na poziomie 3 123 848 zł.
Organizacja zarobiła 560 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 559 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 zł w 2022 roku
• 270 zł w 2021 roku
• 392 zł w 2020 roku
Organizacja Pro agro wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.