BOGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000412110

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAROLEW

Adres

, 9A

Kod pocztowy

63-810

Rejestracja

2012-02-27

Rozpoczęcie działalności

2012-02-27

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogan osiągnęła 3 321 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 321 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 282 668 zł.

Zysk netto wyniósł 1 038 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 321 417 zł w 2024 roku.
• 2 907 428 zł w 2023 roku.
• 3 617 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 750 zł w 2024 roku.
• 1 032 403 zł w 2023 roku.
• 1 621 305 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3084725.23

774475.18

2795610.27

790593.87

1884391.95

326493.43

1730906.89

620616.49

2026950.47

609310.3

3617152.96

1621305.29

2907427.66

1032402.91

3321417.35

1038749.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bogan wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Bogan wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 407 308 zł w 2024 roku.
• 1 392 051 zł w 2023 roku.
• 1 969 980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 407 308 zł w 2024 roku.
• 1 392 051 zł w 2023 roku.
• 1 969 980 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogan wynosi 12 938 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 982 126 zł a 35 038 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 938 975 zł w 2024 roku.
• 11 858 533 zł w 2023 roku.
• 13 912 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2040094.78

7194478.99

10880505.52

2633040.19

7659155.85

14042881

2826587.92

5440145.28

15348854.72

2596360.33

6979776.51

17831320.68

3040425.71

7588896.87

20268561.88

5016334.32

13912990.79

26753783.04

4361141.49

11858533.25

30883394.68

4982126.03

12938975.38

35038393.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bogan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 410 zł.

Koszty operacyjne Bogan wyniosły 1 914 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 410 zł w 2024 roku
• 4920 zł w 2023 roku
• 3690 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogan wyniosła 13 680 194 zł.

a

ktywa trwałe to 7 692 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 988 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 680 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 759 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 920 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 680 194 zł w 2024 roku.
• 13 199 757 zł w 2023 roku.
• 12 529 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11014691.36

12525095

12300430.48

12158260.11

10901101.32

12529210.46

13199756.71

13680193.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.31

0.25

0.06

0.23

0.36

0.28

0.03

0.09

0.27

0.17

0.05

0.14

0.44

0.36

0.06

0.12

0.35

0.3

0.13

0.24

0.54

0.45

0.08

0.13

0.48

0.36

0.08

0.12

0.42

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogan wyniosły 4 920 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 680 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 920 596 zł w 2024 roku
• 5 478 908 zł w 2023 roku
• 5 840 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11014691.36

8294564.98

0.75

12525095

9014374.75

0.72

12300430.48

8463216.8

0.69

12158260.11

7700429.94

0.63

10901101.32

5833960.85

0.54

12529210.46

5840764.7

0.47

13199756.71

5478908.04

0.42

13680193.98

4920595.7

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogan wykazała przychody na poziomie 3 321 417 zł.

Organizacja zarobiła 1 042 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 525 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3677 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10

0

3677

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bogan wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89801

0.7811

0.79676

0.74861

0.72434

0.76382

0.75787

0.82556

0

0.89483

0.76634

0.82069

0.73233

0.75431

0.78417

0.72357

0.81247

0.65371

0.79037

0.67331

0.81794

0.72682

0.63404

0.72763

0.61778

0.6488

0

0.81902

0.63723

0.81242

0.71037

0.76846

0.80709

0.61521

0.67397

0

0.74593

0.64506

0.77851

0.67714

0.63281

0.67011

0.58937

0.58279

0

0.83201

0.71025

0.77675

0.64562

0.80098

0.8212

0.72794

0.73558

0

0.85131

0.68339

0.78385

0.60544

0.79197

0.83235

0.75189

0.70358

0

0.86294

0.71672

0.77841

0.59157

0.74535

0.78951

0.76273

0.71002

0.65768

Powiązania

AGRAJ - powiązanie zwrotne

K DOBROCHNA - wspólnik

K KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

G ZBIGNIEW - reprezentacja

O ANIELA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2012

02.01.2014

O Aniela

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

02.01.2014

01.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

01.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

01.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

prokurent

20.07.2015

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

08.11.2017

O Aniela

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

O Aniela

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

27.02.2012

G Zbigniew

Styczeń 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2015

12.12.2016

Agraj

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2016

Agraj

Organizacja

Udziałowcy

Kucharski Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Kucharska Dobrochna posiada 12 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kucharski Krzysztof (48% udziałów)
• Kucharska Dobrochna (48% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2014 do 01.12.2016 był Kucharski Krzysztof kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 27.02.2012 do 02.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Ordanik Aniela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BOGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670
2	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
4	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
5	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
6	RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE "POLTERRA" SP. Z O.O.	0000196845
7	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
8	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
9	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
10	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
11	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
12	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
13	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
15	AGRO WABCZ SP. Z O.O.	0000118659
16	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
17	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
19	FRUITEX GOSPODARSTWO ROLNE WĘDZINA SP. Z O.O.	0000110498
20	DH SP. Z O.O.	0000141352
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
22	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
26	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
27	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
28	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
30	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524

BOGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412110 NIP 6961875990 REGON 302054427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOGAN

BOGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412110 NIP
6961875990 REGON
302054427