Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" osiągnęła 8 786 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 786 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 375 163 zł.
Zysk netto wyniósł 411 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 786 308 zł w 2023 roku.
• 12 385 991 zł w 2022 roku.
• 8 065 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 144 zł w 2023 roku.
• 3 593 205 zł w 2022 roku.
• 1 064 480 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" wynosi 15 274 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 111 445 zł a 41 453 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 274 574 zł w 2023 roku.
• 30 629 745 zł w 2022 roku.
• 15 368 072 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" wyniosła 9 501 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 501 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 024 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 363 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 024 188 zł w 2023 roku.
• 11 597 226 zł w 2022 roku.
• 8 576 134 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" wyniosły 660 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 024 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 911 zł w 2023 roku
• 931 094 zł w 2022 roku
• 932 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" wykazała przychody na poziomie 8 786 308 zł.
Organizacja zarobiła 411 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - hodowlane "wolbromek" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.