Organizacja Vital-zam osiągnęła 11 707 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 705 980 zł. Pozostałe przychody to 1685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 661 506 zł.
Zysk netto wyniósł 44 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 707 665 zł w 2023 roku.
• 12 675 055 zł w 2022 roku.
• 11 346 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 474 zł w 2023 roku.
• 170 323 zł w 2022 roku.
• 94 383 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vital-zam wynosi 8 407 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 390 zł a 29 269 163 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 407 396 zł w 2023 roku.
• 9 590 613 zł w 2022 roku.
• 8 205 489 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vital-zam wyniosła 4 777 498 zł.
a
ktywa trwałe to 704 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 073 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 777 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 211 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 777 498 zł w 2023 roku.
• 4 510 924 zł w 2022 roku.
• 3 779 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vital-zam wyniosły 4 211 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 777 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 211 645 zł w 2023 roku
• 3 898 545 zł w 2022 roku
• 3 428 129 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vital-zam wykazała przychody na poziomie 11 707 665 zł.
Organizacja zarobiła 44 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vital-zam wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gnutek Henryka
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Gnutek Konrad
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2019 jest
Gnutek Henryka
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2013 do 31.07.2019
była Gnutek Henryka
kontrolująca 60% udziałów.