Organizacja Volvetia osiągnęła 12 769 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 750 907 zł. Pozostałe przychody to 18 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 359 281 zł.
Zysk netto wyniósł 1 391 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 553 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 769 463 zł w 2022 roku.
• 14 464 910 zł w 2021 roku.
• 754 437 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 391 625 zł w 2022 roku.
• 1 607 424 zł w 2021 roku.
• -33 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volvetia wynosi 15 495 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 415 703 zł a 31 923 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 098 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 495 180 zł w 2022 roku.
• 17 587 997 zł w 2021 roku.
• 849 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volvetia wyniosła 6 921 780 zł.
a
ktywa trwałe to 656 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 265 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 921 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 887 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 034 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 383 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 921 780 zł w 2022 roku.
• 2 588 398 zł w 2021 roku.
• 973 667 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43319.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43319.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volvetia wyniosły 5 034 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 921 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 006 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 034 176 zł w 2022 roku
• 568 364 zł w 2021 roku
• 511 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volvetia wykazała przychody na poziomie 12 769 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 723 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 331 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 391 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 331 936 zł w 2022 roku
• 380 116 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Volvetia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.