Organizacja Sadil osiągnęła 31 723 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 970 051 zł. Pozostałe przychody to 753 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 227 390 zł.
Strata netto wyniosła 257 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 344 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 723 488 zł w 2022 roku.
• 27 917 399 zł w 2021 roku.
• 27 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 339 zł w 2022 roku.
• 405 609 zł w 2021 roku.
• -2192 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadil wynosi 21 316 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 79 308 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 263 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 316 716 zł w 2022 roku.
• 20 594 763 zł w 2021 roku.
• 18 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadil wyniosła 21 156 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 156 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 156 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 933 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 225 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 156 983 zł w 2022 roku.
• 11 290 444 zł w 2021 roku.
• 65 391 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadil wyniosły 20 933 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 156 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 168 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 933 350 zł w 2022 roku
• 10 809 472 zł w 2021 roku
• 137 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 210% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadil wykazała przychody na poziomie 31 723 488 zł.
Organizacja zarobiła -239 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 003 zł w 2022 roku
• 162 972 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sadil wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plakyda Kostiantyn
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest
Plakyda Kostiantyn
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2023 do 14.03.2024
był Cares Max Société En Commandite Spéciale
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.03.2019 do 16.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Cares Max Société En Commandite Spéciale . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.