Organizacja Artikop osiągnęła 1 365 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 745 zł. Pozostałe przychody to 7571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 377 384 zł.
Strata netto wyniosła 19 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 365 316 zł w 2022 roku.
• 887 721 zł w 2021 roku.
• 1 187 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 639 zł w 2022 roku.
• 60 793 zł w 2021 roku.
• 404 411 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artikop wynosi 910 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 413 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 910 210 zł w 2022 roku.
• 834 985 zł w 2021 roku.
• 2 409 024 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artikop wyniosła 6 059 401 zł.
a
ktywa trwałe to 4 434 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 625 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 059 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 085 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 144 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 059 401 zł w 2022 roku.
• 5 446 553 zł w 2021 roku.
• 5 680 406 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artikop wyniosły 8 144 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 059 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 144 967 zł w 2022 roku
• 7 512 480 zł w 2021 roku
• 7 807 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
• 137% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artikop wykazała przychody na poziomie 1 365 316 zł.
Organizacja zarobiła -15 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4575 zł w 2022 roku
• 6695 zł w 2021 roku
• 3632 zł w 2020 roku
Organizacja Artikop wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brookline S.a.r.l
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2016 jest
Brookline S.a.r.l
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2015 do 13.10.2016
był Beach Group S.á R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.11.2013 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.