ARTIKOP SP. Z O.O. | KRS: 0000289582

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-392 tys.

wartość firmy

721 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

POMORSKA, 24

Kod pocztowy

50-218

Rejestracja

2007-10-01

Rozpoczęcie działalności

2007-07-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin wieloletnich Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artikop osiągnęła 1 081 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 075 869 zł. Pozostałe przychody to 5325 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 468 205 zł.

Strata netto wyniosła 392 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 194 zł w 2024 roku.
• 921 887 zł w 2023 roku.
• 1 365 316 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 335 zł w 2024 roku.
• -483 050 zł w 2023 roku.
• -19 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

603178.08

-144702.9

617821.15

-111314.27

650087.07

-223124.5

1187068.08

404411.35

887721.39

60792.75

1365315.6

-19639.16

921887.19

-483050.09

1081193.73

-392335.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artikop wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Artikop wynosi 45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2368 zł w 2024 roku.
• -55 833 zł w 2023 roku.
• 345 210 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 334 zł w 2024 roku.
• -18 894 zł w 2023 roku.
• 382 148 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artikop wynosi 720 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 702 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 720 796 zł w 2024 roku.
• 614 591 zł w 2023 roku.
• 910 210 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

402118.72

1507945.2

0

411880.77

1544552.88

0

433391.38

1625217.67

0

2409024.12

5661758.9

0

834985.26

2219303.48

0

910210.4

3413289

0

614591.46

2304717.97

0

720795.82

2702984.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artikop wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artikop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 064 zł.

Koszty operacyjne Artikop wyniosły 1 078 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 064 zł w 2024 roku
• 72 440 zł w 2023 roku
• 64 415 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artikop wyniosła 5 998 796 zł.

a

ktywa trwałe to 4 444 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 554 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 998 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 960 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 959 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 998 796 zł w 2024 roku.
• 5 984 342 zł w 2023 roku.
• 6 059 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5208625.38

5467592.13

5360118.99

5680405.72

5446553.45

6059401.45

5984341.7

5998795.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.07

0.2

-0.24

-0.02

0.05

0.22

-0.18

-0.04

0.09

0.03

-0.34

0.07

-0.19

0.51

0.34

0.01

-0.03

0.26

0.07

0

0.01

0.25

-0.01

-0.08

0.19

-0.06

-0.52

-0.07

0.13

0

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artikop wyniosły 8 959 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 998 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 959 747 zł w 2024 roku
• 8 552 958 zł w 2023 roku
• 8 144 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5208625.38

7401349.3

1.42

5467592.13

7771630.32

1.42

5360118.99

7891249.68

1.47

5680405.72

7807125.06

1.37

5446553.45

7512480.04

1.38

6059401.45

8144967.2

1.34

5984341.7

8552957.54

1.43

5998795.92

8959747.15

1.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artikop wykazała przychody na poziomie 1 081 194 zł.

Organizacja zarobiła -386 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5865 zł w 2024 roku
• 9607 zł w 2023 roku
• 4575 zł w 2022 roku

Wartość

0

2455

3632

6695

4575

9607

5865

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artikop wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11146

0.47661

0.61965

0.93913

0.17959

0.64398

0.19028

0.58256

0

0.13621

0.48433

0.64009

0.93153

0.19498

0.65191

0.22822

0.52873

0

0.09015

0.49343

0.62888

0.93682

0.14681

0.39864

0.17148

0.6488

0.76953

0.75297

0.57214

0.63628

0.92417

0.75527

0.84589

0.69036

0.06804

0.77284

0.48481

0.50725

0.61779

0.92748

0.33949

0.55938

0.37672

0.1235

0.7838

0.15119

0.53986

0.6061

0.9235

0.21367

0.51951

0.23091

0.31518

0.72504

0.07015

0.47991

0.59652

0.93089

0.12381

0.25148

0.12771

0.77969

0.76988

0.07041

0.4857

0.57808

0.93597

0.13038

0.29784

0.12601

0.72902

0.70875

Powiązania

P RADOSŁAW - reprezentacja

BROOKLINE S.A.R.L - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2013

24.11.2015

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

04.10.2010

22.10.2013

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

01.10.2007

04.10.2010

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

07.11.2013

24.11.2015

Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

22.10.2013

07.11.2013

Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

04.10.2010

22.10.2013

Chernoye Morye Luksemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

24.11.2015

13.10.2016

Beach Group S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

13.10.2016

Brookline S.a.r.l

Organizacja

reprezentacja

21.08.2014

24.11.2015

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

01.10.2007

21.08.2014

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

24.11.2015

Voss Jefferson Rich

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

24.11.2015

Youth Thomas Bradley

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

P Radosław

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Brookline S.a.r.l posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2016 jest Brookline S.a.r.l kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2015 do 13.10.2016 był Beach Group S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.11.2013 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ARTIKOP

	Organizacja	Numer KRS
1	KARWO AGRO SP. Z O.O.	0000159760
2	R-ENERGIA SP. Z O.O.	0000310553
3	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
4	AGROTECHNICS SP. Z O.O.	0000284729
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."	0000188941
6	ROL-JEDENASTKA SP. Z O.O.	0000373759
7	REMISPOL SP. Z O.O.	0000285841
8	HURAGAN SP. Z O.O.	0000128377
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000306834
10	GRUPA PRODUCENTÓW "WITGRUP" SP. Z O.O.	0000314841
11	GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000492387
12	BIAŁE - GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000042183
13	LGLN SP. Z O.O.	0000910060
14	GOSPODARSTWO ROLNE MOJTYNY SP. Z O.O.	0000674564
15	ROEL HOUSE SP. Z O.O.	0000426625
16	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
17	MAJĄTEK SKARPA SP. Z O.O.	0000384401
18	FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000464790
19	EGO SP. Z O.O.	0000308636
20	FOLWARK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000330286
21	PAGÓRKI SP. Z O.O.	0000145512
22	ZIELONA ENERGIA PLUS SP. Z O.O.	0000439589
23	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
24	GOSPODARSTWO ROLNE "BOMI" SP. Z O.O.	0000205535
25	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
26	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000267196
27	AGROFACTORY SP. Z O.O.	0000395704
28	ANIMEX SF SP. Z O.O.	0000394907
29	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
30	FARM-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000643984

ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289582 NIP 8982116500 REGON 020558117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIKOP

ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289582 NIP
8982116500 REGON
020558117