Organizacja Artikop osiągnęła 1 081 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 869 zł. Pozostałe przychody to 5325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 468 205 zł.
Strata netto wyniosła 392 335 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 081 194 zł w 2024 roku. • 921 887 zł w 2023 roku. • 1 365 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -392 335 zł w 2024 roku. • -483 050 zł w 2023 roku. • -19 639 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artikop wynosi 720 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 702 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 720 796 zł w 2024 roku. • 614 591 zł w 2023 roku. • 910 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artikop wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Artikop wynosi 45 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2368 zł w
2024 roku. • -55 833 zł w
2023 roku. • 345 210 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 45 334 zł w
2024 roku. • -18 894 zł w
2023 roku. • 382 148 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artikop mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artikop.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 870523. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/895]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870522. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/494]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870521. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/93]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051851. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/591]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051850. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/190]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051849. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/789]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 891626. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/309]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 891625. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/908]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 891624. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/507]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 664959. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/533]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664958. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/132]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664957. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/731]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 639923. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/42]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639922. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/641]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639921. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/240]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 522949. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/541]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 522948. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Y- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/140]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 522947. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/739]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 595152. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/593]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
, nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 595151. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/192]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 595150. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/791]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325879. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172097/18/982]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325878. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172096/18/581]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325877. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172095/18/180]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441218. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39571/17/835]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2017 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, LOK. 15-16; REP. A NR
12046/2017 - ZMIANA: §9 I §16 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 357853. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25581/17/865]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 343696. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24065/16/248]
Rzuć okiemMSiG 205/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BEA
GROUP S.Á R.L. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. TAK wpisać: 2 1. BROOKLINE S.A.R.L
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artikop nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artikop wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artikop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artikop wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
68 064
zł.
Koszty operacyjne Artikop wyniosły
1 078 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 68 064 zł w 2024 roku • 72 440 zł w 2023 roku • 64 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artikop wyniosła 5 998 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 554 501 zł.
a
ktywa trwałe to 4 444 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 998 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 959 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 960 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 882 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -109 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 998 796 zł sumy bilansowej i -2 960 951 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 984 342 zł sumy bilansowej i -2 568 616 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 059 401 zł sumy bilansowej i -2 085 566 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artikop wyniosły 8 959 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 998 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 959 747 zł w 2024 roku • 8 552 958 zł w 2023 roku • 8 144 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 149% w 2024 roku • 143% w 2023 roku • 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artikop wykazała przychody na poziomie 1 081 194 zł.
Organizacja zarobiła -386 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5865 zł w 2024 roku • 9607 zł w 2023 roku • 4575 zł w 2022 roku
Organizacja Artikop wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brookline S.a.r.l posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2016 jest Brookline S.a.r.l kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 24.11.2015 do 13.10.2016 najwięcej udziałów posiadał
Beach Group S.á R.l. (100%).
W okresie od 07.11.2013 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l. (90%).
