Organizacja Artikop osiągnęła 878 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 874 879 zł. Pozostałe przychody to 4021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 525 197 zł.
Strata netto wyniosła 646 297 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
21 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 878 900 zł w 2025 roku. • 1 081 194 zł w 2024 roku. • 921 887 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
81 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -646 297 zł w 2025 roku. • -392 335 zł w 2024 roku. • -483 050 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artikop wynosi 520 660 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
21 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 520 660 zł w
2025 roku. • 687 297 zł w
2024 roku. • 563 740 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artikop wynosi -283 tys. zł.
EBITDA Artikop wynosi -235 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -283 436 zł w
2025 roku. • -2368 zł w
2024 roku. • -55 833 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -235 428 zł w
2025 roku. • 45 334 zł w
2024 roku. • -18 894 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artikop.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artikop.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 870523. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/895]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870522. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/494]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870521. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/760646/25/93]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051851. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/591]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051850. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/190]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051849. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/660265/24/789]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 891626. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/309]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 891625. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/908]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 891624. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/534606/23/507]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 664959. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/533]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664958. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/132]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664957. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/411920/22/731]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 639923. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/42]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639922. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/641]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639921. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/319648/21/240]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 522949. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/541]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 522948. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Y- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/140]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 522947. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/223966/20/739]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 595152. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/593]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
, nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 595151. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/192]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 595150. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/138836/19/791]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325879. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172097/18/982]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325878. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172096/18/581]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325877. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[RDF/172095/18/180]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441218. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39571/17/835]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2017 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, LOK. 15-16; REP. A NR
12046/2017 - ZMIANA: §9 I §16 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 357853. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25581/17/865]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 343696. ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289582. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24065/16/248]
Rzuć okiemMSiG 205/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BEA
GROUP S.Á R.L. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. TAK wpisać: 2 1. BROOKLINE S.A.R.L
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artikop nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artikop wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Artikop charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artikop wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2025 roku. • 43 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 001 zł.
Koszty operacyjne Artikop wyniosły
1 158 315 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
9219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 001 zł w 2025 roku • 68 064 zł w 2024 roku • 72 440 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2025 roku •
6,3% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artikop wyniosła 5 649 048 zł.
Aktywa trwałe to 4 396 287 zł.
Aktywa obrotowe to 1 252 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 649 048 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -3 607 248 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 256 295 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 167 647 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 519 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 649 048 zł sumy bilansowej i -3 607 248 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 998 796 zł sumy bilansowej i -2 960 951 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 984 342 zł sumy bilansowej i -2 568 616 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 102 397 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 9 022 162 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
130 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
282 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 mln zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
102 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2017: 98%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artikop wynosi 5,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 196 tys. zł należności i inne: 232 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 824 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,35 zł, z czego 0,84 zł w gotówce.
5,35
płynność bieżąca
1,83
płynność szybka
0,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,35 w 2025 roku • 5,11 w 2024 roku • 5,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Artikop wobec banków i pożyczkodawców: 9 022 162 zł, gotówka: 196 188 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 825 974 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 366 881 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 256 295 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,8 mln zł
0 zł9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 mln zł
gotówka196 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 367 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 8,8 mln zł • 2024: 8,2 mln zł • 2023: 7,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artikop wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 43 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 449 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 142 589 zł, z czego 142 589 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
41 dni
bez amortyzacji43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2025 roku • 41 dni w 2024 roku • 114 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artikop wynoszą 868 878 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 409 967 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 228 258 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 108 791 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej869 tys. zł
Zużycie materiałów i energii410 tys. zł · 47%
Podatki i opłaty228 tys. zł · 26%
Usługi obce109 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)54 tys. zł · 6%
Amortyzacja48 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 869 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 915 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artikop wykazała przychody na poziomie 878 900 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5865 zł w 2024 roku • 9607 zł w 2023 roku • 4575 zł w 2022 roku
Organizacja Artikop wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:669 949,82
– od jednostek powiązanych3 384,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów483 775,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)186 174,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej868 877,79
I. Amortyzacja48 007,98
II. Zużycie materiałów i energii409 966,89
III. Usługi obce108 791,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)228 257,94
V. Wynagrodzenia54 001,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 852,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-198 927,97
D. Pozostałe przychody operacyjne204 929,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje188 702,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 226,78
E. Pozostałe koszty operacyjne289 437,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne289 437,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-283 436,20
G. Przychody finansowe4 021,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 021,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe366 881,48
I. Odsetki, w tym: (+1)366 881,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-646 296,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-646 296,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artikop składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−11 dni04-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brookline S.a.r.l posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2016 jest Brookline S.a.r.l kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 24.11.2015 do 13.10.2016 najwięcej udziałów posiadał
Beach Group S.á R.l. (100%).
W okresie od 07.11.2013 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l. (90%).
