Organizacja Acirol osiągnęła 708 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 673 899 zł. Pozostałe przychody to 34 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 728 807 zł.
Strata netto wyniosła 54 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 500 zł w 2023 roku.
• 735 339 zł w 2022 roku.
• 543 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 908 zł w 2023 roku.
• 121 892 zł w 2022 roku.
• 135 812 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acirol wynosi 765 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 771 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 765 857 zł w 2023 roku.
• 1 312 498 zł w 2022 roku.
• 1 085 174 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acirol wyniosła 1 322 187 zł.
a
ktywa trwałe to 971 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 322 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 322 187 zł w 2023 roku.
• 1 613 488 zł w 2022 roku.
• 988 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acirol wyniosły 930 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 322 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 822 zł w 2023 roku
• 1 167 215 zł w 2022 roku
• 749 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acirol wykazała przychody na poziomie 708 500 zł.
Organizacja zarobiła -54 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Acirol wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lesisz Andrzej
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest
Lesisz Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 15.07.2022
był Lesisz Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.07.2015 do 26.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Chwiej Panzer Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.