Organizacja Sge osiągnęła 1 032 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 106 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 942 zł.
Zysk netto wyniósł 511 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 108 zł w 2022 roku.
• 682 722 zł w 2021 roku.
• 618 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 164 zł w 2022 roku.
• 43 570 zł w 2021 roku.
• -31 035 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sge wynosi 4 155 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 423 242 zł a 7 590 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 155 968 zł w 2022 roku.
• 1 669 296 zł w 2021 roku.
• 1 419 756 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sge wyniosła 5 316 191 zł.
a
ktywa trwałe to 4 737 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 578 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 316 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 897 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 418 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 316 191 zł w 2022 roku.
• 5 167 467 zł w 2021 roku.
• 5 989 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sge wyniosły 3 418 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 316 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 418 536 zł w 2022 roku
• 3 780 975 zł w 2021 roku
• 4 646 119 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sge wykazała przychody na poziomie 1 032 108 zł.
Organizacja zarobiła 554 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 021 zł w 2022 roku
• 5733 zł w 2021 roku
• 636 zł w 2020 roku
Organizacja Sge wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.