Organizacja Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" osiągnęła 359 345 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 176 970 zł. Pozostałe przychody to 168 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 142 013 zł.
Zysk netto wyniósł 106 034 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 459 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 345 370 zł w 2023 roku.
• 333 186 195 zł w 2022 roku.
• 200 430 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 383 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 034 958 zł w 2023 roku.
• 73 591 688 zł w 2022 roku.
• 25 143 009 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" wynosi 876 414 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 711 092 zł a 1 484 489 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 158 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 414 503 zł w 2023 roku.
• 649 675 757 zł w 2022 roku.
• 312 183 604 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" wyniosła 469 851 628 zł.
a
ktywa trwałe to 382 703 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 147 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 851 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 614 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 236 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 228 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 851 628 zł w 2023 roku.
• 337 120 012 zł w 2022 roku.
• 198 197 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" wyniosły 186 236 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 851 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 138 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 236 838 zł w 2023 roku
• 159 540 179 zł w 2022 roku
• 94 209 786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" wykazała przychody na poziomie 359 345 370 zł.
Organizacja zarobiła 147 401 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 366 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 034 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 168 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 366 295 zł w 2023 roku
• 17 342 522 zł w 2022 roku
• 5 977 249 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "zboża wielkopolskie" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.