Organizacja E.ON Polska Solutions osiągnęła 4 140 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 137 456 zł. Pozostałe przychody to 3380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 825 231 zł.
Strata netto wyniosła 687 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 140 836 zł w 2024 roku.
• 4 733 763 zł w 2023 roku.
• 4 264 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -687 776 zł w 2024 roku.
• -2 413 811 zł w 2023 roku.
• -2 367 552 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.ON Polska Solutions wynosi 355 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 735 zł w
2024 roku.
• -1 439 601 zł w
2023 roku.
• -2 236 918 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.ON Polska Solutions wynosi 13 631 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 975 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 631 011 zł w 2024 roku.
• 3 155 842 zł w 2023 roku.
• 2 843 026 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.ON Polska Solutions wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 4,39% w 2023 roku.
• 4,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E.ON Polska Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne E.ON Polska Solutions wyniosły -3 814 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 943 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.ON Polska Solutions wyniosła 79 212 900 zł.
a
ktywa trwałe to 71 318 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 894 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 212 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 493 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 718 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 231 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 212 901 zł w 2024 roku.
• 27 989 262 zł w 2023 roku.
• 16 501 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 699.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.ON Polska Solutions wyniosły 64 718 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 212 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 243 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 718 963 zł w 2024 roku
• 36 807 548 zł w 2023 roku
• 22 905 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.ON Polska Solutions wykazała przychody na poziomie 4 140 836 zł.
Organizacja zarobiła -240 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 447 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -687 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -186% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 447 535 zł w 2024 roku
• 499 767 zł w 2023 roku
• 573 092 zł w 2022 roku