Kompleksowe podejście do projektowania i realizacji
Eko-Solar Jarosz to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, sprzedażą i montażem systemów energii odnawialnej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów zarówno w sektorze gospodarstw domowych, jak i dla firm. Eko-Solar dąży do zapewnienia niezależności energetycznej swoim klientom, proponując rozwiązania, które wspierają ekologiczną produkcję energii. Wśród oferowanych usług znajdują się mikroinstalacje dla domów, farmy fotowoltaiczne oraz efektywne pompy ciepła, które zmniejszają koszty ogrzewania budynków. Wspólne projektowanie z klientami, załatwianie formalności oraz pomoc w pozyskiwaniu dotacji, takich jak programy „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, czynią Eko-Solar ciekawą propozycją dla osób pragnących osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Firma posiada doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co podkreśla jej renomę oraz osiągnięcia w branży energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Solar osiągnęła 23 271 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 140 916 zł. Pozostałe przychody to 130 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 910 483 zł.
Zysk netto wyniósł 1 230 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 238 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 271 001 zł w 2024 roku.
• 56 795 227 zł w 2023 roku.
• 36 302 488 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 230 433 zł w 2024 roku.
• 1 819 409 zł w 2023 roku.
• 3 979 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Solar wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Eko-Solar wynosi 1,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 654 964 zł w
2024 roku.
• 2 914 491 zł w
2023 roku.
• 5 227 771 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 816 390 zł w
2024 roku.
• 3 007 621 zł w
2023 roku.
• 5 294 583 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Solar wynosi 32 921 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 304 327 zł a 66 589 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 509 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 921 324 zł w 2024 roku.
• 57 003 889 zł w 2023 roku.
• 51 218 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Solar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 996 034
zł.
Koszty operacyjne Eko-Solar wyniosły 21 485 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 996 034 zł w 2024 roku
• 2 066 272 zł w 2023 roku
• 1 807 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Solar wyniosła 17 998 389 zł.
a
ktywa trwałe to 1 605 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 392 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 998 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 647 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 350 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 204 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 998 389 zł w 2024 roku.
• 25 108 660 zł w 2023 roku.
• 25 723 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Solar wyniosły 1 350 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 998 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 350 932 zł w 2024 roku
• 9 291 636 zł w 2023 roku
• 10 925 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Solar wykazała przychody na poziomie 23 271 001 zł.
Organizacja zarobiła 1 583 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 230 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 718 zł w 2024 roku
• 491 970 zł w 2023 roku
• 991 060 zł w 2022 roku