Ponad 30 lat doświadczenia w usługach poligraficznych|Druki na zamówienie, akcydensy, artykuły papiernicze i biurowe|Nowoczesny park maszynowy i studio projektowe|Realizacja zamówień przez internet i osobiście
Drukarnia Waldemar Grzebyta to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w usługach poligraficznych. Rozpoczynając swoją działalność w 1989 roku, drukarnia zdobyła uznanie za wysoką jakość wydruków oraz terminowość realizacji. Oferta firmy jest bardzo szeroka i obejmuje druk na zamówienie, druki akcydensowe, oraz różnorodne artykuły papiernicze i biurowe. Drukarnia posiada nowoczesny park maszynowy umożliwiający realizację skomplikowanych projektów poligraficznych, takich jak oprawy szyte, klejone i falcowanie. W ofercie znajduje się również studio projektowe, które tworzy indywidualne projekty graficzne, w tym wizytówki firmowe i papier firmowy.Drukarnia Waldemar Grzebyta realizuje zamówienia zarówno przez internet, jak i osobiście w siedzibie firmy w Pile. Sklep internetowy oferuje gotowe do użycia druki oraz możliwość stworzenia własnych projektów. Firma zapewnia rzetelne i terminowe wykonanie usług, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte za profesjonalizm i wysoką jakość produktów, zgodnych z europejskimi standardami technologicznymi. Wśród oferowanych produktów znajdują się także cenki (etykiety cenowe) i wywieszki magazynowe, które pełnią funkcję informacyjną i reklamową. Drukarnia nieustannie dostosowuje się do potrzeb klientów, realizując zlecenia szybko i efektywnie.Papeteria komputerowa, oferowana przez firmę, to doskonałe rozwiązanie dla biur, umożliwiające szybkie i estetyczne przygotowanie korespondencji. Drukarnia oferuje również szeroki wybór akcydensów, takich jak druki magazynowe, dyplomy i certyfikaty, które są nieodzowne w wielu branżach. Firma jest znana z wyjątkowej dbałości o detale oraz elastyczności w podejściu do klienta, co sprawia, że cieszy się niesłabnącą popularnością wśród odbiorców indywidualnych i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Waldemar Grzebyta osiągnęła 763 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 619 zł.
Zysk netto wyniósł 25 392 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 763 011 zł w 2023 roku. • 811 184 zł w 2022 roku. • 743 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 392 zł w 2023 roku. • 90 452 zł w 2022 roku. • 76 886 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 791 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 550 zł a 1 907 526 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 791 792 zł w 2023 roku. • 1 065 102 zł w 2022 roku. • 897 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 31 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 402 zł w
2023 roku. • 90 452 zł w
2022 roku. • 76 984 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 087 zł w
2023 roku. • 104 096 zł w
2022 roku. • 90 629 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Waldemar Grzebyta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Waldemar Grzebyta wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
582 052
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Waldemar Grzebyta wyniosły
737 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią
79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 582 052 zł w 2023 roku • 573 279 zł w 2022 roku • 552 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
79% w 2023 roku •
80% w 2022 roku •
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Waldemar Grzebyta wyniosła 334 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 242 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 334 583 zł w 2023 roku. • 295 627 zł w 2022 roku. • 229 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Waldemar Grzebyta wyniosły 92 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 516 zł w 2023 roku • 78 952 zł w 2022 roku • 103 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2023 roku • 27% w 2022 roku • 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Waldemar Grzebyta wykazała przychody na poziomie 763 011 zł.
Organizacja zarobiła 25 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Drukarnia Waldemar Grzebyta wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-142
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−6 mies. 7 dni11-04-2022
2020
−6 mies. 23 dni26-03-2021
2019
−6 mies. 17 dni01-04-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie