Organizacja Klucze poligrafii osiągnęła 1 268 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 783 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 267 955 zł.
Zysk netto wyniósł 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 268 783 zł w 2022 roku.
• 922 878 zł w 2021 roku.
• 937 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 zł w 2022 roku.
• -13 894 zł w 2021 roku.
• 9512 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klucze poligrafii wynosi 890 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8272 zł a 3 171 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 890 407 zł w 2022 roku.
• 641 196 zł w 2021 roku.
• 699 231 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucze poligrafii wyniosła 199 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 807 zł w 2022 roku.
• 92 514 zł w 2021 roku.
• 111 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucze poligrafii wyniosły 144 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 816 zł w 2022 roku
• 57 922 zł w 2021 roku
• 62 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klucze poligrafii wykazała przychody na poziomie 1 268 783 zł.
Organizacja zarobiła 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 965 zł w 2020 roku