CRM GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000441266

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

660 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

441 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

HAWELAŃSKA, 1

Kod pocztowy

61-625

Rejestracja

2012-11-26

Rozpoczęcie działalności

2012-11-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCY STATUS KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CRM Group osiągnęła 659 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 648 361 zł. Pozostałe przychody to 11 570 zł.

Całkowite koszty wyniosły 692 366 zł.

Strata netto wyniosła 44 005 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 931 zł w 2024 roku.
• 611 939 zł w 2023 roku.
• 847 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 005 zł w 2024 roku.
• -33 851 zł w 2023 roku.
• 100 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1362992.02

220082.78

1083355.61

236563.85

1231548.94

238213.88

1216505.84

246792.89

868154.2

-31770.27

847983.57

100093.1

611938.8

-33850.68

659930.86

-44005.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CRM Group wynosi 440 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 649 827 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 205 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 679 zł w 2024 roku.
• 441 688 zł w 2023 roku.
• 1 025 999 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89940.45

1878932.92

3407480.05

80554.35

1749046.82

3311893.9

78275.28

1852163.43

3334994.32

172558.01

1970733.46

3455100.46

0

637066.76

2170385.5

60304.37

1025999.15

2119958.92

0

441688.31

1529847

0

440679.01

1649827.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CRM Group wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291379

0.0291367

0.0291363

0.0291471

0.0291546

0.0291578

0.0291661

0.0291642

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CRM Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006822

0.0015023

0.0012614

0.0002582

0.0008052

0.0003341

0.0004066

0.0005656

Wiarygodność firmy

dane za rok

CRM Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CRM Group wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23984.12

39215.68

54502.65

21481.16

36846.92

47312.77

20873.41

36685.31

48658.16

27039.81

42945.65

54104.15

0

10377.52

31960.53

1198.34

19668.14

29161.97

0

8468.2

23377.79

0

5448.16

25934.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne CRM Group wyniosły 679 605 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 322 346 zł w 2023 roku
• 371 428 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

336484.25

354402.19

417979.02

447217.9

451045.74

371427.67

322346.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CRM Group wyniosła 129 745 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 129 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 778 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 745 zł w 2024 roku.
• 156 629 zł w 2023 roku.
• 239 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

448497.73

798838.49

642306.96

374154.49

334366.19

239611.72

156629.23

129744.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,552%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -676.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

1.84

0.17

0.16

0.3

2.2

0.29

0.22

0.37

2.28

0.19

0.66

1.07

0.16

0.2

-0.1

-0.41

-0.13

-0.04

0.42

1.27

0.01

0.12

-0.22

-0.75

-0.1

-0.06

-0.34

-45.52

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CRM Group wyniosły 128 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 778 zł w 2024 roku
• 111 657 zł w 2023 roku
• 159 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

448497.73

328577.13

0.73

798838.49

691432.69

0.87

642306.96

537939.92

0.84

374154.49

144077.15

0.39

334366.19

256636.46

0.77

239611.72

159205.89

0.66

156629.23

111657.08

0.71

129744.84

128778.03

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CRM Group wykazała przychody na poziomie 659 931 zł.

Organizacja zarobiła -42 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1105 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1105 zł w 2024 roku
• 1470 zł w 2023 roku
• 1415 zł w 2022 roku

Wartość

0

1415

1470

1105

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja CRM Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88182

0.7343

0.66968

0.65025

0.79487

0.79452

0.92195

0.97044

0

0.89796

0.69957

0.72653

0.68468

0.83978

0.86061

0.88

0.99103

0

0.872

0.73729

0.704

0.69604

0.81183

0.77401

0.88646

0.96053

0

0.8417

0.73984

0.62934

0.42982

0.79188

0.75

0.94805

0.93478

0

0.07836

0.71542

0.64552

0.67544

0.24862

0.22414

0.21983

0.08261

0

0.79771

0.67871

0.54962

0.67647

0.74194

0.3743

0.88066

0.94142

0.67373

0.12757

0.58696

0.50206

0.68349

0.21547

0.17751

0.13964

0.02283

0.62162

0.15556

0.5503

0.42778

0.84524

0.27273

0.28148

0.11047

0

0.60976

Powiązania

CRM GROUP - reprezentacja, wspólnik

WCB - powiązanie zwrotne

CRM GROUP - powiązanie zwrotne

GJS SYSTEM SEMPOŁOWICZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2012

10.04.2024

S Grzegorz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

26.11.2012

18.03.2014

Crm

Organizacja

wspólnik

26.11.2012

10.04.2024

B Marcin

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

18.03.2014

Crm Group

Organizacja

wspólnik

18.03.2014

08.01.2016

Crm

Organizacja

wspólnik

10.04.2024

Gjs System Sempołowicz

Organizacja

reprezentacja

26.11.2012

18.03.2014

Crm

Organizacja

reprezentacja

18.03.2014

Crm Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.02.2021

Crm Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.05.2017

08.08.2023

Wcb

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CRM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ABC-DRUK SP. Z O.O.	0000733666
2	FUNDACJA EVER BLIŻEJ WAS	0000959750
3	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
4	BELARTO POLSKA SP. Z O.O.	0000400199
5	KLUCZE POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000655537
6	BRAJL PUNKT SP. Z O.O.	0000641566
7	BARRETT GROUP SP. Z O.O.	0000553866
8	MIRU SP. Z O.O.	0000619142
9	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
10	NALEPSZE STUDIO SP. Z O.O.	0000808263
11	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
12	OPTOKOM PRINT HOUSE SP. Z O.O.	0000816915
13	TALKING HEADS SP. Z O.O.	0000304982
14	PRINTY PIECZĄTKA POLSKA SP. Z O.O.	0000302475
15	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
16	VIAINFRA SP. Z O.O.	0000430154
17	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
18	QUATTRO GROUP SP. Z O.O.	0000832769
19	INCLUTECH SP. Z O.O.	0000429300
20	DORETECH SP. Z O.O.	0001038541
21	PREMEDIA SP. Z O.O.	0000168866
22	FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO	0000438138
23	ANDALE DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000509225
24	KELLER KB SP. Z O.O. SP. K.	0000629012
25	PARALELO SP. Z O.O.	0000931021
26	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
27	DESIGN & PRINT SP. Z O.O.	0000555807
28	ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O.	0000945046
29	WIELKOPOLSKA INICJATYWA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000177562
30	KIERC.NET SP. Z O.O.	0000559691

CRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000441266 NIP 9721241721 REGON 302288177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRM GROUP

CRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000441266 NIP
9721241721 REGON
302288177